Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
А им какая разница КТО за них будет НДС исчислять?)))Наталья
А еще подскажите, пожалуйста, выгодно ли компаниям на ОСНО работать с компаниями на УСН ? Или не имеет значения ?
Его уже год принять не могут. Странно, почему?))))
Уплата денежных средств физическому лицу, осуществляющему отчуждение лома и отходов черных и (или) цветных металлов, в размере свыше десяти тысяч рублей в безналичном порядке
я знаю об этом, тоже слежу)))
Во вложении протокол заседания Совета ГД от 23 сентября 2019г в котором- до 26 октября принимают предложения, а на декабрь 2019 включить в программу законопроектной работы ГД. Возможно к новому году будет подарок!
вообще-то они любители ломовикам подарки к НГ вываливать)))
остается надежда, что либо не примут, либо так изменят, что не так страшно это будет выглядеть
Правильно, официальные ломовики с лицензиями перейдут на безнал и физики шуганутся к неофициалам лом сдавать!
Предполагаем полностью перейти на расчеты по безналу.
Называется - поддержим честных налогоплательщиков))))
Скорее всего, да.
Здравствуйте! Почему в минус работают? Закладывают в себестоимость и это влияет на отпускную цену.
А он спрашивает, а как же заводы работают, они всё время платят НДС при реализации переработанной продукции, покупая без него? Типа заводы в минус работают. Вот что ему ответить?
Только дураки в минус работают)))
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста:
1) При получении аванса выставляем счет-фактуру и отражаем в книге покупок с кодом 33. На этом всё? Далее продажу отразим с кодом 34, а авансовая счет-фактура никак не отражается больше?
2) когда мы перечисляем аванс, то полученную от продавца счет-фактуру отражаем в книгу продаж с кодом 41 и в книгу покупок с кодом 41? После оприходования лома отражаем счет-фактуру на поступление с кодом 42 в книге продаж и книге покупок, а счет-фактуру на аванс с кодом 43 в книге покупок и книге продаж? Так?
3) Вам тоже пишут требования каждый квартал по поводу расхождения базу по налогу на прибыль и НДС?
Подскажите, пожалуйста:
1) При получении аванса выставляем счет-фактуру и отражаем в книге покупок с кодом 33. На этом всё? Далее продажу отразим с кодом 34, а авансовая счет-фактура никак не отражается больше?
2) когда мы перечисляем аванс, то полученную от продавца счет-фактуру отражаем в книгу продаж с кодом 41 и в книгу покупок с кодом 41? После оприходования лома отражаем счет-фактуру на поступление с кодом 42 в книге продаж и книге покупок, а счет-фактуру на аванс с кодом 43 в книге покупок и книге продаж? Так?
3) Вам тоже пишут требования каждый квартал по поводу расхождения базу по налогу на прибыль и НДС?
Наталья,
а почему нет? все условия соблюденыmylikk, Спасибо большое за ответ. Как Вы думаете, НДС можно ли принять к вычету с купленных"гаек"