Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Re: НДС у ломозаготовителей с 2018 года

Kationi  
17.12.2018, 10:16
mylikk, обновляю постоянно. До меня уже кто-то зарегистрировал на ИТС 1С ошибку, принята к исправлению. Так что ждем)
mylikk  
17.12.2018, 11:36
Kationi
mylikk, обновляю постоянно. До меня уже кто-то зарегистрировал на ИТС 1С ошибку, принята к исправлению. Так что ждем)
а зачем обновляете постоянно? какая необходимость?
бывают "косячные" релизы, на исправление которых уходит приличное время
я лично обновляюсь по-необходимости, когда вносятся изменения в документы или отчетность, поэтому тоже рискую испортить себе нервы и потерять время, но реже, чем вы
посему УСНка КОРП у меня работает пока исправно, обновлялась последний раз летом
Алёха (5d25e)
19.12.2018, 10:10
Добрый день, help!!!
Мы на УСН, сдали декларацию по НДС за 3 кв 2018г. основываясь на рекомендации письма ФНС от 19 апреля 2018 года № СД-4-3/7484@ т.е заполнили титульный лист, раздел 2, раздел 9; налоговая прицепилась как банный лист (город у нас маленький, налоговых агентов кроме нас нет), потребовали сдать уточнёнку - убрать раздел 9, отправила им то самое письмо для ознакомления, рассмотрели-почитали-подумали-требуют заполнить раздел 12 вместо 9 (говорят читайте ст.174 НК РФ там всё написано). Ребят помогите, у меня шок, программа не позволяет таких извращений на декларацией.
Гульнаралом (b2a3a)
19.12.2018, 12:35
Помогите,
Помогите разобраться
mylikk, Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться - как правильно должна быть отражена корректировка поступления товара в части НДС. Суть: 15.10 поставщик отправляет товар жд транспортом и выставляет сч-ф на сумму 64.600, 02.11 товар приходит к нам на склад, выставляем ПСА с другой номенклатурой, весом и другой ценой на сумму 60.965. По первонач счёт-ф НДС 11.628, по корректировочной 10.973,70. Программа 1с КОРП «ставит» НДС 11.628 в книгу покупок и продаж, причём в книге продаж два раза, поэтому в 3 разделе появляется 11.628 к уплате. А как правильно должно быть?
Дорогая mylikk, а вы поступление товара без перехода права собственности при покупке через 41.01 ил 45.01 проводите? У меня полная "хрень". Уже склоняюсь проще заводить 15.10 при отправке ж/д вагона по ПСА от 02.11  При продаже как положено через 45.01 ложиться прекрасно.
mylikk  
19.12.2018, 13:40
Алёха
Добрый день, help!!!
Мы на УСН, сдали декларацию по НДС за 3 кв 2018г. основываясь на рекомендации письма ФНС от 19 апреля 2018 года № СД-4-3/7484@ т.е заполнили титульный лист, раздел 2, раздел 9; налоговая прицепилась как банный лист (город у нас маленький, налоговых агентов кроме нас нет), потребовали сдать уточнёнку - убрать раздел 9, отправила им то самое письмо для ознакомления, рассмотрели-почитали-подумали-требуют заполнить раздел 12 вместо 9 (говорят читайте ст.174 НК РФ там всё написано). Ребят помогите, у меня шок, программа не позволяет таких извращений на декларацией.
здравствуйте!
не надо им ничего отправлять, звонить и объяснять
только официальные письма
они - официально пусть это изложат на бумаге, вы им тоже официально со ссылкой на письмо ФНС от 19.04.2018
и очень советую не идти на поводу у бзиков налоговиков, иначе завтра попросят вас вообще нарушить закон
меня после 1кв мучили подобными письмами, упорно отвечала со ссылками на письма ФНС, и отстали, прислали положительный протокол
mylikk  
19.12.2018, 13:42
Гульнаралом
Помогите,
Помогите разобраться
mylikk, Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться - как правильно должна быть отражена корректировка поступления товара в части НДС. Суть: 15.10 поставщик отправляет товар жд транспортом и выставляет сч-ф на сумму 64.600, 02.11 товар приходит к нам на склад, выставляем ПСА с другой номенклатурой, весом и другой ценой на сумму 60.965. По первонач счёт-ф НДС 11.628, по корректировочной 10.973,70. Программа 1с КОРП «ставит» НДС 11.628 в книгу покупок и продаж, причём в книге продаж два раза, поэтому в 3 разделе появляется 11.628 к уплате. А как правильно должно быть?
Дорогая mylikk, а вы поступление товара без перехода права собственности при покупке через 41.01 ил 45.01 проводите? У меня полная "хрень". Уже склоняюсь проще заводить 15.10 при отправке ж/д вагона по ПСА от 02.11  При продаже как положено через 45.01 ложиться прекрасно.
а у меня нет операций поступления товара без перехода права собственности
Алёха (f1520)
20.12.2018, 14:19
mylikk
здравствуйте!
не надо им ничего отправлять, звонить и объяснять
только официальные письма
они - официально пусть это изложат на бумаге, вы им тоже официально со ссылкой на письмо ФНС от 19.04.2018
и очень советую не идти на поводу у бзиков налоговиков, иначе завтра попросят вас вообще нарушить закон
меня после 1кв мучили подобными письмами, упорно отвечала со ссылками на письма ФНС, и отстали, прислали положительный протокол
Добрый день, спасибо mylikk за помощь-поддержку!!! вчера продолжился разговор с налоговой, сказала без официальной бумажки с их стороны нечего корректировать не буду, сегодня снова звонок))) объявили, что отчет правильный - управление одобрило ржу во весь рот
mylikk  
20.12.2018, 14:20
Алёха
mylikk
здравствуйте!
не надо им ничего отправлять, звонить и объяснять
только официальные письма
они - официально пусть это изложат на бумаге, вы им тоже официально со ссылкой на письмо ФНС от 19.04.2018
и очень советую не идти на поводу у бзиков налоговиков, иначе завтра попросят вас вообще нарушить закон
меня после 1кв мучили подобными письмами, упорно отвечала со ссылками на письма ФНС, и отстали, прислали положительный протокол
Добрый день, спасибо mylikk за помощь-поддержку!!! вчера продолжился разговор с налоговой, сказала без официальной бумажки с их стороны нечего корректировать не буду, сегодня снова звонок))) объявили, что отчет правильный - управление одобрило ржу во весь рот
рада за вас!
что и требовалось доказать)))
Светлана7 (9b533)
21.12.2018, 06:30
Добрый день!
Поделитесь пожалуйста информацией. Применяете ли вы онлайн кассу при безналичных расчетах с физ.лицами, т.е при оплате на карту? Каким образом это у вас происходит?
В течении года было несколько таких выплат, а я упустила из виду что надо пробивать чеки. Можно ли это как то исправить?
Спасибо.
Kationi  
21.12.2018, 11:09
Светлана7, Да, применяем. Форма расчета в чеке "электронно", а не наличными. Кнопочки какие зависит от модели ККТ. Пробивать чеки и писать объяснительную в ИФНС, либо надеяться, что не проверят)). Срок давности при нарушениях применения ККТ составляет 1 год.
Светлана7 (058a4)
22.12.2018, 03:45
Kationi, огромное спасибо за ответ)
Т140119 (125ca)
14.01.2019, 16:03
Добрый день, коллеги, извините если спрашиваю глупость, просто столкнулась впервые - восстановленный НДС (с корректировочной счёт-фактуры в сторону уменьшения) ложится в программе КОРП к уплате - это правильно??? Надо платить?
ЮлияK (54771)
21.01.2019, 12:20
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если вагон вышел в декабре, а реализовался в январе, должны ли мы исчислить и уплатить ндс? программа корп к уплате не ставит, а я с таким столкнулась впервые! Спасибо!
mylikk  
21.01.2019, 12:50
ЮлияK
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если вагон вышел в декабре, а реализовался в январе, должны ли мы исчислить и уплатить ндс? программа корп к уплате не ставит, а я с таким столкнулась впервые! Спасибо!
Здравствуйте!
Между "вышел" и "реализовался" должно быть еще одно событие - "поступил"
ЮлияK (54771)
21.01.2019, 14:27
mylikk, упустила, извините, вагон вышел в декабре, поступление декабрем, а пришел вагон и реализовался уже январем. у меня есть торг12 и сф декабрем, я исчислила ндс, должна ли я его уплатить? программа корп не ставит к уплате. спасибо!
mylikk  
21.01.2019, 14:52
ЮлияK
mylikk, упустила, извините, вагон вышел в декабре, поступление декабрем, а пришел вагон и реализовался уже январем. у меня есть торг12 и сф декабрем, я исчислила ндс, должна ли я его уплатить? программа корп не ставит к уплате. спасибо!
система налогообложения ОСН?
какие даты проставлены у поступления товаров (самого поступления и накладной)?
если все декабрьские, то все логично, НДС исчисляется и ставится в зачет декабрем
и еще вопрос... я правильно вас поняла, что вы связываете зачет агентского НДС с реализацией?
Екатерина М)) (1cd47)
22.01.2019, 17:57
Добрый вечер. Подскажите в каких строках Раздела 3 указать код счет-фактуры 44?
Елена_VA  1e3d  
23.01.2019, 08:09
Помогите разобраться, что то запуталась:
Отходы лома отгружены на экспорт 28 декабря 2018г.
Экспорт подтвержден 10 января 2019 г.
Я могу принять к вычету входной ндс?
с-ф на поступление лома есть.
natali4ca (0e584)
23.01.2019, 12:14
Добрый день! Помогите пож, может кто сталкивался. Поставщик выставляет одну сч.фактуру на несколько поставок. При закрытии месяца и формировании книги покупок попадает только один документ. Соответственно не закрывается 68.52 и 19.3. Уже пробовала последовательно заносить все документы, и в сч.фактуре при помощи "Изменить" добавляла остальные приходы. Так он еще приходует на код 01 вместо 42   
mylikk  
23.01.2019, 12:22
natali4ca
Добрый день! Помогите пож, может кто сталкивался. Поставщик выставляет одну сч.фактуру на несколько поставок. При закрытии месяца и формировании книги покупок попадает только один документ. Соответственно не закрывается 68.52 и 19.3. Уже пробовала последовательно заносить все документы, и в сч.фактуре при помощи "Изменить" добавляла остальные приходы. Так он еще приходует на код 01 вместо 42   
здравствуйте!
а если попробовать формировать сч-ф к каждому поступлению с одним номером и датой?
natali4ca (0e584)
23.01.2019, 13:09
mylikk, Я уже формировала так. И как написано в инструкции, сначала выписываем на один приход, затем через "Изменить" добавляю остальные приходы,все равно не попадает. Я думаю все таки ошибка программы. Почему интересно цепляет код 01. Скорее всего нет настройки на код 42. 1Сники тоже не понимают в чем причина
natali4ca (0e584)
24.01.2019, 12:17
Т140119, Добрый день! Нет, не верно. В 1С до сих пор нет настроек на корректировку по лому. Сама столкнулась с этим. Наши специалисты из тех поддержки нашли на сайте ответ от разработчиков, те предлагают только вручную сделать проводки по корректировке, как в поступлении только с "-". Вот сижу проверяю, все ли корректно отражается
natali4ca (0e584)
24.01.2019, 16:34
Т140119, подскажите, вы решили проблему по НДС? Я всю голову сломала, сумма по корректировочному попадает в стр 080, как подлежащая к восстановлению. При этом суммы в счетах 19-03, 68-52 и 76НА разные
Татьяна8632 (2ad8c)
28.01.2019, 09:35
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто нибудь ввозит с Казахстана лом на вагонах? Есть какие то особенности, и нужно ли за ввоз платить НДС. Ни разу с ввозом не сталкивалась.
Timona_A  
18.02.2019, 10:06
Добрый день коллеги , подскажите как вы решаете проблему снятие наличных денежных средств на закупку лома ? Банк юр лица дает маленький лимит на снятие . Перечисляем подотчетному лицу на скупку лома на личные карты... но  его карты все время блокируют.. 
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 ********  **          *******   ********   **    ** 
    **     **    **   **     **  **     **   **  **  
    **     **    **   **         **     **    ****   
    **     **    **   ********   ********      **    
    **     *********  **     **  **     **     **    
    **           **   **     **  **     **     **    
    **           **    *******   ********      **    
Сообщение: