|
Сообщений: 11 |
|
Сообщений: 637 |
а зачем обновляете постоянно? какая необходимость?Kationimylikk, обновляю постоянно. До меня уже кто-то зарегистрировал на ИТС 1С ошибку, принята к исправлению. Так что ждем)
Алёха (5d25e)
|
|
Гульнаралом (b2a3a)
|
|
Дорогая mylikk, а вы поступление товара без перехода права собственности при покупке через 41.01 ил 45.01 проводите? У меня полная "хрень". Уже склоняюсь проще заводить 15.10 при отправке ж/д вагона по ПСА от 02.11 При продаже как положено через 45.01 ложиться прекрасно.Помогите разобраться
mylikk, Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться - как правильно должна быть отражена корректировка поступления товара в части НДС. Суть: 15.10 поставщик отправляет товар жд транспортом и выставляет сч-ф на сумму 64.600, 02.11 товар приходит к нам на склад, выставляем ПСА с другой номенклатурой, весом и другой ценой на сумму 60.965. По первонач счёт-ф НДС 11.628, по корректировочной 10.973,70. Программа 1с КОРП «ставит» НДС 11.628 в книгу покупок и продаж, причём в книге продаж два раза, поэтому в 3 разделе появляется 11.628 к уплате. А как правильно должно быть?
|
Сообщений: 637 |
здравствуйте!Алёха
Добрый день, help!!!
Мы на УСН, сдали декларацию по НДС за 3 кв 2018г. основываясь на рекомендации письма ФНС от 19 апреля 2018 года № СД-4-3/7484@ т.е заполнили титульный лист, раздел 2, раздел 9; налоговая прицепилась как банный лист (город у нас маленький, налоговых агентов кроме нас нет), потребовали сдать уточнёнку - убрать раздел 9, отправила им то самое письмо для ознакомления, рассмотрели-почитали-подумали-требуют заполнить раздел 12 вместо 9 (говорят читайте ст.174 НК РФ там всё написано). Ребят помогите, у меня шок, программа не позволяет таких извращений на декларацией.
|
Сообщений: 637 |
а у меня нет операций поступления товара без перехода права собственностиГульнаралом
Помогите,
Дорогая mylikk, а вы поступление товара без перехода права собственности при покупке через 41.01 ил 45.01 проводите? У меня полная "хрень". Уже склоняюсь проще заводить 15.10 при отправке ж/д вагона по ПСА от 02.11 При продаже как положено через 45.01 ложиться прекрасно.Помогите разобраться
mylikk, Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться - как правильно должна быть отражена корректировка поступления товара в части НДС. Суть: 15.10 поставщик отправляет товар жд транспортом и выставляет сч-ф на сумму 64.600, 02.11 товар приходит к нам на склад, выставляем ПСА с другой номенклатурой, весом и другой ценой на сумму 60.965. По первонач счёт-ф НДС 11.628, по корректировочной 10.973,70. Программа 1с КОРП «ставит» НДС 11.628 в книгу покупок и продаж, причём в книге продаж два раза, поэтому в 3 разделе появляется 11.628 к уплате. А как правильно должно быть?
Алёха (f1520)
|
|
Добрый день, спасибо mylikk за помощь-поддержку!!! вчера продолжился разговор с налоговой, сказала без официальной бумажки с их стороны нечего корректировать не буду, сегодня снова звонок))) объявили, что отчет правильный - управление одобрилоmylikk
здравствуйте!
не надо им ничего отправлять, звонить и объяснять
только официальные письма
они - официально пусть это изложат на бумаге, вы им тоже официально со ссылкой на письмо ФНС от 19.04.2018
и очень советую не идти на поводу у бзиков налоговиков, иначе завтра попросят вас вообще нарушить закон
меня после 1кв мучили подобными письмами, упорно отвечала со ссылками на письма ФНС, и отстали, прислали положительный протокол
|
Сообщений: 637 |
рада за вас!АлёхаДобрый день, спасибо mylikk за помощь-поддержку!!! вчера продолжился разговор с налоговой, сказала без официальной бумажки с их стороны нечего корректировать не буду, сегодня снова звонок))) объявили, что отчет правильный - управление одобрилоmylikk
здравствуйте!
не надо им ничего отправлять, звонить и объяснять
только официальные письма
они - официально пусть это изложат на бумаге, вы им тоже официально со ссылкой на письмо ФНС от 19.04.2018
и очень советую не идти на поводу у бзиков налоговиков, иначе завтра попросят вас вообще нарушить закон
меня после 1кв мучили подобными письмами, упорно отвечала со ссылками на письма ФНС, и отстали, прислали положительный протокол
Светлана7 (9b533)
|
|
|
Сообщений: 11 |
Светлана7 (058a4)
|
|
Т140119 (125ca)
|
|
ЮлияK (54771)
|
|
|
Сообщений: 637 |
Здравствуйте!ЮлияK
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если вагон вышел в декабре, а реализовался в январе, должны ли мы исчислить и уплатить ндс? программа корп к уплате не ставит, а я с таким столкнулась впервые! Спасибо!
ЮлияK (54771)
|
|
|
Сообщений: 637 |
система налогообложения ОСН?ЮлияKmylikk, упустила, извините, вагон вышел в декабре, поступление декабрем, а пришел вагон и реализовался уже январем. у меня есть торг12 и сф декабрем, я исчислила ндс, должна ли я его уплатить? программа корп не ставит к уплате. спасибо!
Екатерина М)) (1cd47)
|
|
Елена_VA 1e3d
|
Сообщений: 54 |
natali4ca (0e584)
|
|
|
Сообщений: 637 |
здравствуйте!natali4ca
Добрый день! Помогите пож, может кто сталкивался. Поставщик выставляет одну сч.фактуру на несколько поставок. При закрытии месяца и формировании книги покупок попадает только один документ. Соответственно не закрывается 68.52 и 19.3. Уже пробовала последовательно заносить все документы, и в сч.фактуре при помощи "Изменить" добавляла остальные приходы. Так он еще приходует на код 01 вместо 42
natali4ca (0e584)
|
|
mylikk, Я уже формировала так. И как написано в инструкции, сначала выписываем на один приход, затем через "Изменить" добавляю остальные приходы,все равно не попадает. Я думаю все таки ошибка программы. Почему интересно цепляет код 01. Скорее всего нет настройки на код 42. 1Сники тоже не понимают в чем причина
natali4ca (0e584)
|
|
natali4ca (0e584)
|
|
Татьяна8632 (2ad8c)
|
|
|
Сообщений: 10 |