Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Вебинар 24.04. Что меняется в приоритетах и подходах внутреннего аудита
Регистрация
Подписка
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости
Названа еще одна причина падения курса рубля
Доска почёта

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:
Список форумов Список тем Поиск Новая тема
Страницы: первая Предыдущая107108109110111112113114115116117Следующая последняя

Re: НДС у ломозаготовителей с 2018 года

Царица (35b81)
09.07.2018, 19:47
Анна, в 1кв. при формирование записей книги покупок и продаж у меня в Корпе все само зачитывалось автоматом, т.е. востановление НДС с аванса. Просто делала всю разноску по приходу-расходу за месяц-квартал, затем формировала книги и программа сама расчитывала все операции по коду 43.
Ответить Цитата
Елена_VA  1e3d  
09.07.2018, 20:32
Возникла такая ситуация:
Поставщик отгрузил нам вагон 01 июня;
мы перечислили за него оплату 02 июня;
к нам вагон пришел 15 июня и лом оприходован.
Для Поставщика перечисление от 02 июня предоплатой не является,
соответственно с-ф он нам не выписывает.
А по нашему учету оплата на сч. 60.02 (предоплата).
Как быть? Что то запуталась.
  
Ответить Цитата
rasat  
09.07.2018, 23:25
50% требуют корректировки и дату отправки вагона по квитанции а корректировку датой ПСА, а другие просят переделать торг по ПСА.Наказуемость той и другой версии мной не обнаружена. У кого как коллеги?
Ответить Цитата
Ольга12345 (14758)
10.07.2018, 01:14
Elena VA, в таких случаях нам предоставляют сф датой отгрузки по данным ПСА
rasat у нас так же. 80% работают с корректировкой сф по данным ПСА на дату отгрузки. Остальные авансовые и корректировочный  сф предоставляют.
Есть несколько товарищей, которые не реагируют на просьбы и требования и выставляют реализацию по дате ПСА...но т.к. проблемы по концу квартала возникают, а экспорт в эти даты неподтвержден, мы в любом случае платим агентский НДС за всех
Ответить Цитата
rasat  
10.07.2018, 07:55
Ольга12345, не понимаю а почему платите агентский за всех? Вы на ОСН? все что по коду 42,43,33,34 я начисляю и зачитываю в одном периоде. Откуда у вас к уплате выходит? по экспорту?
Ответить Цитата
Анна  3e8e  
10.07.2018, 13:03
Царица, А у меня почему-то сама 1с никак не хочет. В том квартале вручную пихала в книгу сч-ф на аванс. В этом отгрузка прошла, а восстанавливать не хочетто есть?!
Ответить Цитата
Царица (cf8c5)
10.07.2018, 15:09
Анна, у меня в 1кв. после формирования книги покупок/продаж все легло отлично. Декларация 8и 9 раздел заполнилась автоматом.
Ответить Цитата
Ольга12345 (14758)
11.07.2018, 08:26
rasat, 
да, я плачУ агентский ндс т.к. экспортер. Возмещаю НДС только по материалам ушедшим в производство продукции по подтвержденным гтд
Ответить Цитата
Anna82 (e2d30)
11.07.2018, 09:58
mylikk, в сбис задавали этот вопрос - при выгрузке файла все выгружается с кодами... программисты сбис не знают почему в налоговой они не видны... вот поэтому и спрашиваю может еще кто столкнулся с такой проблемой....
Ответить Цитата
Анна  3e8e  
11.07.2018, 16:07
Коллеги, в 1 квартале был аванс оплачен поставщику. отразила в книге продаж с номер счет-фактуры поставщика и с кодом 41, и в книге покупок с этим же кодом 41 . Теперь во 2 квартале закрываю аванс. Правильно ли я поняла отражаю в книге продаж с этим же номером и с кодом 43 и в книге покупок с этим же номером и с кодом 43, верно?
Ответить Цитата
ИРИНА 74 (1ef81)
12.07.2018, 08:17
Коллеги, доброго времени суток!
поделитесь опытом, кто подавал на возмещение по Хоз.договорам за 1 квартал 2018 года, как все прошло? и возместили ли деньги?
Ответить Цитата
Елена  9aa1  
12.07.2018, 10:51
Anna82
Здравствуйте! Позвонили сегодня из налоговой с вопросом почему я выгрузила книгу покупок без кодов... В ходе беседы выясняется что код 42 не выгрузился, точнее у меня выгрузился - в Сбисе все операции с кодами, а у них его нет, операции не стыкуются с нашими контрагентами... Было предложено сдать уточненку... Вот и сижу и думаю как ее сдавать... если у меня все отображается корректно....
Здравствуйте! У нас тоже налоговая не видит 42 код, у них почему-то пустые значения. Сдаем через Контур. Но уточненку сдавать не предлагали. Мы пообщались по телефону с инспектором: я сказала сумму по этому коду, она у себя ее собрала. И все!
Ответить Цитата
Anna82 (e2d30)
12.07.2018, 13:40
Елена,спасибо! Подскажите а вы подавали на возмещение? просто у нас декларация с возмещением по хоз. договорам...
Ответить Цитата
ВикаП (fb9c2)
12.07.2018, 14:51
ИРИНА, Добрый день решение получили положительное деньги все вернут 
Ответить Цитата
rasat  
12.07.2018, 16:51
ВикаП, а сколько длилась проверка и какую сумму подавали на возмещение если не секрет? (для опыта и анализа).
ПС коллеги еще вопрос: 3 раздел декларации заполняете по 42,34 кодам или нет?
Ответить Цитата
Анна  3e8e  
12.07.2018, 21:05
rasat, добрый вечер! 34 это реализация. В 3 разделе операции показываются только как налоговый агент.....
Ответить Цитата
ВикаП (fb9c2)
13.07.2018, 10:16
rasat, Добрый день сумма 350 000,00 проверка началась 25.04.2018 закончилась 04.07.2018.
Ответить Цитата
Анна  3e8e  
13.07.2018, 10:21
ВикаП, Добрый день. Уточните, пожалуйста, какие документы запрашивали? ПСА были в этом списке?
Ответить Цитата
ВикаП (fb9c2)
13.07.2018, 10:23
rasat, КВО 34 это реализация ее в раздел 3 не ставят а только в книгу продаж 
КВО 42 ставим в раздел 3 в строку 030 и строку 120 декларации, а также соответственно в книгу продаж и в книгу покупок  ставим эти суммы. 
Ответить Цитата
Катерина888 (680eb)
13.07.2018, 14:00
Коллеги подскажите пожалуйста! Ситуация следующая: Мы закупали на склад отходы меди по 7000 19 т, продаем на завод, они у себя перебирают и платят за чистую медь я так понимаю, высчитывают процент, и пишут в ПСА 1,7 по другой цене. Отгрузили в июне, получили они в июне, ПСА выставляют июлем. УПД нужно сделать на чистую медь. Как это все провести, какими документами, и как на складе все это отразить я не пойму. 
Надеюсь понятно объяснила. Голова взрывается уже то есть?!
Ответить Цитата
Елена  9aa1  
13.07.2018, 14:44
Anna82, декларация была к возмещению. Срок камеральной проверки был сокращен до 2-х месяцев, деньги все получили. По камералке предоставляли ВСЕ документы по входу (сч/ф, ТН, ТТН, акты, договоры и много другого)
Ответить Цитата
ВикаП (fb9c2)
13.07.2018, 14:46
Анна, ПСА копии запрашивали. Запрашивали всю бухгалтерию от Оборотак до путевых листов и материальных отчетов
Ответить Цитата
Светлана Н. (04c1e)
13.07.2018, 16:10
Елена, ВикаП, это СПБ ? Или другой регион?
Ответить Цитата
МаринаКурск (68bdc)
13.07.2018, 16:13
Светлана Н.
4-вариант) по Авансовым отчетам

Выдали деньги в подотчет например 1 000 000 руб датой 02.07.2018
Сформировали Авансовый отчет датой 05.07.2018.
Отдельными строками отобразили закупки по ПСА по датам и контрольным лентам например датами 02.07.2018, 04.07.2018 и 05.07.2018

В закладке "ТОВАРЫ" 
1---ПСА №№77-92, дата 02.07.2018, Лом черных металлов смешанный, кол-во=общее за день, цена=***, сумма=341 562,00 (в контр.ленте за день такая же сумма)
2---ПСА №№92-116, дата 04.07.2018, Лом ч/м смешанный, кол-во=общее за день, цена=***, сумма=460 180,00 (в контр.ленте за день такая же сумма)
3---ПСА №№116-128, дата 05.07.2018, Лом ч/м смешанный, кол-во=общее за день, цена=***, сумма=198 258,00 (в контр.ленте за день такая же сумма)

Подотчетное лицо отчиталось за неделю на 1млн руб.
Светлана Н., спасибо большое за информацию. Подскажите, а РКО, которые на физиков выписывали (подтверждение, что они получили  деньги) тоже можно уже не делать?
Ответить Цитата
Супердед (f43d3)
14.07.2018, 16:58
Коллеги! Создаем новое ООО, Что собираемся делать?

Закупка вторичного сырья (свинец) у заготовителей лома по бн расчету.
Обмен этого лома на готовую продукцию с последующей продажей заказчику!

Я дилетант в бухгалтерии, подскажите в каком случае и как высчитывается НДС для нашего дела, желательно любой пример!

Заранее спасибо!
Ответить Цитата
Страницы: первая Предыдущая107108109110111112113114115116117Следующая последняя
Автор:
Ваш Email:
Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 ********         **  ********    ******    ********  
 **     **        **  **     **  **    **   **     ** 
 **     **        **  **     **  **         **     ** 
 ********         **  **     **  **   ****  **     ** 
 **         **    **  **     **  **    **   **     ** 
 **         **    **  **     **  **    **   **     ** 
 **          ******   ********    ******    ********
Сообщение: