ВикаП (fb9c2)
|
|
Анна 000f
|
Сообщений: 11 |
|
Сообщений: 637 |
а в чем проблема-то?Анна
Добрый день. Подскажите пожалуйста у кого как? У нас заводы принимают торг по старому по дате ПСА и по весу в ПСА, торги на первичные док-ты ( квитанции) мы не выписываем. ОНИ не хотят возиться с корректирующими сч фактурами. Единственный завод просит выписывать по дате отгрузки, но по данным в ПСА.
Заводы выставляют свои условия. Соответственно и мы так выставляем. Подскажите правильно или нет. и как быть.???
заранее спасибо
Anna82 (3be9c)
|
|
Анна, мы привязаны к требованиям покупателей, так как грозятся за неверно выписанные документы не производить оплату. У каждого свои требования... В основном все документы выписываем на дату ПСА, дата ПСА совпадает с датой отгрузки на вес и цену в ПСА... но есть одна организация у которой дата ПСА позже (наверное дата приемки у них лома) и вот они требуют выписывать УПД на дату транспортной накладной по весу в транспортной накладной по цене в ПСА, а потом на дату ПСА выписывать УКД по весу в ПСА... на 43 счете постоянно из-за этого образуются остатки... Может кто подскажет что с ними делать?))) некоторые позиции могу потом "недопроизвести" и сравнять в ноль... а некоторые редко отгружаемые рискуют остаться на конец квартала в остатках...
|
Сообщений: 25 |
|
Сообщений: 637 |
а я не увидела в требовании обязанности именно УПЛАТИТЬ налог в любом случаеElena3288
Сегодня прислали требование по НДС, где налоговая пишет, что мы как налоговые агенты должны исчислить и уплатить в бюджет всю сумму налога при покупке металлолома. Тема актуальна для всех. Ваше мнение важно, пишите на какие статьи НК ссылаться, чтобы не платить Налог?
|
Сообщений: 25 |
|
Сообщений: 637 |
то требование, которое вы выложили, к первичной декларацииElena3288
Мы на ОСНО.В первичной декларации раздел№2 был нулевой, раздел 3 не заполнен, но книги покупок и продаж программа подтянула. Вчера сбросила уточненку: раздел два удален, заполнен раздел 3 на основании книги покупок и продаж. На комиссии прямым текстом говорили, что мы должны уплатить налог, а после оплаты ставить на возмещение, если уплатим в одном налоговом периоде (квартале), то в том же квартале и на возмещение ставить можем. Я понимаю, что они противоречат сами себе, но им главное собрать налоги, а вы потом разбирайтесь. Также предупредили, что если мы не поставим к уплате во 2 разделе декларации НДС, то по истечении 3 мес. камеральной проверки они начисляют сами налог,штраф и пени. Это шестое требование за вторую неделю. Придется решать вопрос через суд. Не ужели мы одни такие?
|
Сообщений: 25 |
|
Сообщений: 25 |
|
Сообщений: 637 |
не нужноElena3288
это требование от 11.05.18, а вчера уточненку отправила. Но на него также нужно ответить. Вот и хочу узнать ваше мнение, на какие статьи сослаться?
|
Сообщений: 637 |
все правильно - УПЛАТИТЬ, но! если не применить вычет, а он законно применим!Elena3288
Налоговики, как и обещали мне, прислали пояснения, почему мы дожны сначала уплатить, затем возмещать. Из Статьи 161 НК п.8" Налоговая база, указанная в абзаце первом настоящего пункта, определяется налоговыми агентами, если иное не установлено настоящим пунктом. Налоговыми агентами признаются покупатели (получатели) товаров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Указанные налоговые агенты обязаны исчислить расчетным методом и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога вне зависимости от того, исполняют ли они обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налога, и иные обязанности, установленные настоящей главой."
|
Сообщений: 637 |
тянуть время - самое разумное)))Elena3288
Я планирую уточненки пока кидать, тянуть время. На следующей недели записались на прием к лучшему аудитору в нашем городе. Узнаем его мнение.
|
Сообщений: 25 |
|
Сообщений: 637 |
требование направляет не отдел, а налоговая в целомElena3288
Два отдела камералят отдельно друг от друга, и уточненку я сдала по другому требованию. Понимаю, что это требование устаревшее, но ответить на него письменно придется.
|
Сообщений: 637 |
|
Сообщений: 25 |
|
Сообщений: 25 |
|
Сообщений: 25 |
Ирина Парфентьева 17fc
|
Сообщений: 25 |
|
Сообщений: 637 |
ну так подтвердите налоговой операцию предоставив УПД поставщикаИрина Парфентьева
Коллеги! Требование пришло - нам поставщик реализовал лом как отходы собственного производства, ОСН. в книге продаж не отразил. в УПД написано НДС исчисляется налоговым агентом
Нам выписали требование - что не подтверждена операция
у поставщика.
Фактически поставщик НДС будет платить НДС. или просто сдаст уточненку
в книгу продаж и книгу покупок суммы ?
Ирина Парфентьева 17fc
|
Сообщений: 25 |
|
Сообщений: 637 |
ТатаМ (1dbe3)
|
|
Царица (0888f)
|
|