Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Re: НДС у ломозаготовителей с 2018 года

Ольга12345 (04c1e)
24.04.2018, 10:56
Ирина72,
Я ставлю 26 код 
Наталья  5097  
24.04.2018, 11:02
Елена, в стр. 030 базу для исчисления НДС, т.е. покупку лома. Реализацию мы в 3 Разделе не отражаем совсем, только в книгах покупок/продаж
Ирина72 (46fe3)
24.04.2018, 11:04
Ольга12345
Ирина72,
Я ставлю 26 код 
Я всегда ставила код 01, никаких вопросов никогда не возникало. И вдруг мне замначальника отдела камеральных проверок объявляет по телефону, что я оказывается должна код 37 ставить (там, где ставка 18% и в НК конкретно поименованы виды реализации на экспорт, которых это касается - международные перевозки, поставка трубопроводным транспортом и т.д.). Это я к вопросу компетентности проверяющих.
Уставшая (28879)
24.04.2018, 11:04
Ирина72, У нас в налоговой еще все веселее нам говорят что и за Физиков и за УСН мы обязаны сразу в бюджет НДС заплатить, и никакие доводы что это бред они слушать не хотят.
Ирина72 (46fe3)
24.04.2018, 11:06
Уставшая
Ирина72, У нас в налоговой еще все веселее нам говорят что и за Физиков и за УСН мы обязаны сразу в бюджет НДС заплатить, и никакие доводы что это бред они слушать не хотят.
Сочувствую. У меня уже смех истерический!!! Кто во что горазд! 
Елена Р. (78817)
24.04.2018, 11:06
 Наталья, спасибо!!! Вроде разобралась. Просто уже паника и в голове каша. Сначала все сделала, хотела сдавать и тут письмо от 19.04. Скорее бы уже закончить с этим отчетом.жаль
Наталья  5097  
24.04.2018, 11:07
mylikk, я не имела ввиду ставить Сумму к уплате, я о том, что указать код операции, и по стр 060 - ноль.. Но Вы скорее правы, не стоит вовсе его заполнять, единственно смущает, что именно в порядке заполнения декларации говорится о заполнении раздела 2 ВСЕМИ налоговыми агентами (получается мы всё же в эти ВСЕ не входим)
Ася  80c1  
24.04.2018, 11:11
Наталья,просто декларация старая, к новым агентам не готова. еЕсли заполнять, как агент раздел 2, то ничего не отражать  в разделе 3, который совсем не для Агентов. Впрочем. я Вам уже писалаподмигнул
mylikk  
24.04.2018, 11:14
Наталья
mylikk, я не имела ввиду ставить Сумму к уплате, я о том, что указать код операции, и по стр 060 - ноль.. Но Вы скорее правы, не стоит вовсе его заполнять, единственно смущает, что именно в порядке заполнения декларации говорится о заполнении раздела 2 ВСЕМИ налоговыми агентами (получается мы всё же в эти ВСЕ не входим)
ну дык в то время сочинения этого порядка заполнения декларации ВСЕ налоговые агенты платили НДС в бюджет)))
Наталья  5097  
24.04.2018, 11:14
Елена, и не говорите, помоему абсолютно все устали уже от этого НДС.застрелиться! Главное все бухи штудируют законодательство, читают, изучают, чтобы правильно отчитаться по НДС, а в налоговой вообще не в курсе как заполнять декларацию, как будут ее проверять, а о письме от 19.04 я вообще молчу.. они очень удивились, сказали обязательно ознакомятся:>)
Наталья  5097  
24.04.2018, 11:15
mylikk, Ася, спасибо за разъяснениясмайлик
Ася  80c1  
24.04.2018, 11:16
Наталья,им не так срочно нужна эта информация, как намсмайлик Они еще 4 квартал камералят.
mylikk  
24.04.2018, 11:17
Наталья
Елена, и не говорите, помоему абсолютно все устали уже от этого НДС.застрелиться! Главное все бухи штудируют законодательство, читают, изучают, чтобы правильно отчитаться по НДС, а в налоговой вообще не в курсе как заполнять декларацию, как будут ее проверять, а о письме от 19.04 я вообще молчу.. они очень удивились, сказали обязательно ознакомятся:>)
ога, ознакомяца... а потом полетят к нам ласточки-требования о встречке
почти уверена, что половина моих продавцов не собираются указывать в декларации операции с ломом, а я, естеССна указала)))
HELP ME :) (35b88)
24.04.2018, 11:23
Добрый день!!!! Помогите, пожалуйста, мы продавцы! Покупатель сделал предоплату в январе 2018, мы не сделали счёт-фактуру на аванс. Оплата закрылась в феврале 2018. Теперь покупатель требует счёт-фактуру на аванс, возможности сделать у нас уже нет! Так ли обязательна счёт-фактура на аванс покупателю?????
Татьяна_М (a4789)
24.04.2018, 11:25
Подскажите, как считаете если авансы зачтенные до конца квартала в декларации не отражать? Я по хоз.договорам в 1С поставила галочку не выписывать авансовые счета-фактуры по авансам зачтенным до конца квартала и в общем то много лет так работаю.
Елена Р. (78817)
24.04.2018, 11:28
Вот заполнила строки раздела 3, но итоги все равно не идут с книгами на сумму авансов, они там получается отражены дважды? Книги заполнились автоматически в программе КОРП. Или что-то не так?
mylikk  
24.04.2018, 11:28
HELP ME
Добрый день!!!! Помогите, пожалуйста, мы продавцы! Покупатель сделал предоплату в январе 2018, мы не сделали счёт-фактуру на аванс. Оплата закрылась в феврале 2018. Теперь покупатель требует счёт-фактуру на аванс, возможности сделать у нас уже нет! Так ли обязательна счёт-фактура на аванс покупателю?????
    
Согласно пункту 15 статьи 167 Кодекса (в редакции Федерального закона N 335-ФЗ) для налоговых агентов, указанных в пункте 8 статьи 161 Кодекса, момент определения налоговой базы определяется в порядке, установленном пунктом 1 статьи 167 Кодекса, то есть как наиболее ранняя из следующих дат:
1) день отгрузки сырых шкур и лома;
2) день оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок сырых шкур и лома.

это ваш НДС исчисляет покупатель и вы ответственны за предоставление документов на это исчисление
mylikk  
24.04.2018, 11:34
Татьяна_М
Подскажите, как считаете если авансы зачтенные до конца квартала в декларации не отражать? Я по хоз.договорам в 1С поставила галочку не выписывать авансовые счета-фактуры по авансам зачтенным до конца квартала и в общем то много лет так работаю.
по законодательству можете не отражать если между авансом и отгрузкой прошло не более 5 дней
ИРИНА 74 (94e8b)
24.04.2018, 11:34
mylikk, спасибо!
Татьяна_М (a4789)
24.04.2018, 11:42
mylikk, а если больше , но в пределах квартала ответственности никакой, ну сдам корректировку, или все строго авансы отражают?
mylikk  
24.04.2018, 11:47
Татьяна_М
mylikk, а если больше , но в пределах квартала ответственности никакой, ну сдам корректировку, или все строго авансы отражают?
по ст.122 НК никакой, недоплаты нет, 
а по ст.120 НК грубое нарушение правил учета объектов налогообложения, могут и оштрафовать
Елена Р. (78817)
24.04.2018, 12:40
Никто не отражает авансы уплаченные поставщику? У меня в книге покупок аванс отражается с кодом 41 и 43 и в книге продаж 41 и 43, плюс в книге покупок последующая поставка по этой предоплате с кодом 42. У кого как отражаются? Заполняла в программе КОРП, автоматически книги так заполнились. Т.е. получается сумма аванса показана дважды и из-за этого у меня раздел 3 не идет с книгами. Напишите пожалуйстато есть?!то есть?!то есть?!.
Ирина Сергевна (1ef81)
24.04.2018, 12:45
Елена Р., у меня также. До недавнего времени считала это правильным, сейчас сомневаюсь. Во всем сомневаюсь. Знатоки, подскажите, пожалуйста!
ВикаП (fb9c2)
24.04.2018, 12:45
В системе главбух есть образцы заполнения декларации сбросить не могу не грузит посмотрите может кому поможет мне очень помогло я СДАЛА ДЕКЛАРАЦИЮ (там два образца )
Наталья  5097  
24.04.2018, 12:46
Елена, Вам и всем остальным в помощь пример заполненной декларации покупателем лома на ОСНО
Вложения:
открыть | скачать - Пример заполнения декларации по НДС за I квартал 2018 года при покупке металлолома.xls (355.5 KB)
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
  ******   **     **  **    **  ********    *******  
 **    **   **   **   **   **   **     **  **     ** 
 **          ** **    **  **    **     **  **     ** 
 **           ***     *****     ********    ******** 
 **          ** **    **  **    **                ** 
 **    **   **   **   **   **   **         **     ** 
  ******   **     **  **    **  **          *******  
Сообщение: