Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Re: НДС у ломозаготовителей с 2018 года

12.04.2018, 13:08
Светлана,  это мое прочтение письма, но в настоящее время  с этим НДС можно ждать чего угодно.
Ирина72 (46fe3)
12.04.2018, 13:13
Галина, спасибо!!! Все те же самые доводы привела, бесполезно. 
Даже пример привела: мы купили лом, начислили НДС 18%, продали его без НДС (т.к. наш покупатель удерживает 18% НДС), а потом еще и заплатили агентский НДС 18% в бюджет. Итого мы 18% недополучили + 18% уплатили = 36%. Ни в одной стране мира такой ставки НДС нет, что за бред!!!
Меня не слышат, упорно твердят про недоимку!
12.04.2018, 13:17
Ирина72, очень сочувствую, пусть письменно со ссылками на ФЗ 335 заявляют о недоимке
Елена  ebbf  
12.04.2018, 13:19
Елена,
Вложения:
открыть | скачать - ндс.PDF (371.5 KB)
12.04.2018, 13:25
Елена, это комментарии БСС  Главбуха,  и ничего не сказано про вычет,  очень странно, кто со мной согласен? Такое ощущение, что просто предложение выдернуто из контекста,  а сути не видно.
Ирина72 (46fe3)
12.04.2018, 13:28
Галина, если не секрет, Вы в каком городе отчитываетесь? 
Сейчас еще раз перечитала НК:
ст. 169 "Счет-фактура является документом, служащим основанием для принятия покупателем предъявленных продавцом товаров (работ, услуг), имущественных прав (включая комиссионера, агента, которые осуществляют реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав от своего имени) сумм налога к вычету в порядке, предусмотренном настоящей главой.
Счет-фактура является документом, служащим основанием для принятия покупателем, исполняющим обязанности налогового агента в соответствии с пунктом 8 статьи 161 настоящего Кодекса, исчисленных сумм налога к вычету в порядке, предусмотренном настоящей главой." 
ст. 171 "Вычетам подлежат суммы налога, уплаченные в соответствии со статьей 173 настоящего Кодекса налоговыми агентами, указанными в пунктах 2, 3 и 6 статьи 161 настоящего Кодекса, а также исчисленные налоговыми агентами, указанными в пункте 8 статьи 161 настоящего Кодекса."
По моему, разница налицо: предъявленные (по общему правилу)- исчисленные (п. 8 ст. 161), уплаченные (по общему правилу) - исчисленные (п. 8 ст. 161).
Люди, откликнитесь, кому уже декларацию без уплаты удалось сдать?!
12.04.2018, 13:30
Ирина72, я выше писала, что сдала декларацию и ответила на требование о предоставлении пояснения по контрольным соотношениям. Я из Санкт-Петербурга.
mylikk  
12.04.2018, 13:32
Галина Кутузова
Елена, это комментарии БСС  Главбуха,  и ничего не сказано про вычет,  очень странно, кто со мной согласен? Такое ощущение, что просто предложение выдернуто из контекста,  а сути не видно.
Я согласна. Просто бред.
Главбух уже давно замечен на "косячных" трактовках.
Очень не рекомендую следовать таким "советам", ибо потом замучаетесь свой НДС доставать из бюджета
12.04.2018, 13:37
Ирина72, я так понимаю, что должны уплатить разницу НДС между  исчислением и вычетом, если она есть, и  можно по 1/3. Но если  к уплате 0. А вы представляете, если НДС  исчислен   3 млн, то можно закрывать фирму.
mylikk  
12.04.2018, 13:38

Люди, откликнитесь, кому уже декларацию без уплаты удалось сдать?!
пока никому, я думаю)))
и все-таки, если учитывать, что декларация старая и не настроена на изменения в законодательстве, то самый безболезненный путь заполнить ее "по-старому", т.е. заполнить раздел 7
никаких санкций за это в принципе быть не может, ибо нет новой декларации, а значит не могут и требовать
все остальные манипуляции с суммами приводят либо к отказу в принятии из-за КС, либо к неправомерной уплате
Ирина72 (46fe3)
12.04.2018, 13:39
Елена, тоже согласна с Галиной Кутузовой. Такое ощущение, что до конца не дочитали и побежали комментировать.
Ирина72 (46fe3)
12.04.2018, 13:42
Галина, а в каких случаях не весь агентский НДС к вычету предъявляем? Если на экспорт продаем, например, и ждем подтверждения? Или если не весь приобретенный металл в 1 квартале реализовать успеваем?
12.04.2018, 13:42
mylikk, я очень извиняюсь, а как влияет сдача декларации на уплату, если раздел 2 у меня 0, и при чем здесь 7 раздел, если все операции по реализации лома являются облагаемыми НДС.
12.04.2018, 13:45
Галина, 7 раздел заполняется в случае приобретения у физических лиц.
12.04.2018, 13:46
Ирина72, насколько я вспоминаю экспортный НДС, то  к вычету ставите то, на что есть подтверждение, но я бы остатки продала на вн рынке условно, если не успеваете подтвердить. Возможно, я не права. Продавайте мне, если что
mylikk  
12.04.2018, 13:46
Галина Кутузова
mylikk, я очень извиняюсь, а как влияет сдача декларации на уплату, если раздел 2 у меня 0, и при чем здесь 7 раздел, если все операции по реализации лома являются облагаемыми НДС.
насколько я понимаю декларацию у вас не приняли с 0 в разделе 2
или я что-то не так поняла?
и да, по законодательству реализация лома облагается НДС, но! к уплате он не должен быть
старая декларация под это вообще не "заточена", а значит, чтобы и соблюсти законодательство и сдать декларацию, то учет ведем по-новому, а декларацию сдаем по-старому... так получается)))
12.04.2018, 13:48
Элина,  возможно, про физиков так и есть , не отложилось в голове
mylikk  
12.04.2018, 13:49
Элина Соколова
Галина, 7 раздел заполняется в случае приобретения у физических лиц.
не согласна
в этом разделе отображаются операции не облагаемые НДС, а физики в принципе не являются плательщиками НДС
12.04.2018, 13:51
mylikk, вот и заполняется в случае приобретения у физических лиц , в графе "приобретение" или покупка
12.04.2018, 13:51
mylikk, у меня все приняли, и я получила и квитанцию и извещение,  я выше писала, что затем потребовали разъяснения по контрольным соотношениям, выше я написала  ответ. Пока все тихо.
12.04.2018, 13:52
Элина, если нет реализации необлагаемой, а ее нет, то и остальное   не заполняется в разделе 7
mylikk  
12.04.2018, 14:00
Элина Соколова
mylikk, вот и заполняется в случае приобретения у физических лиц , в графе "приобретение" или покупка
раздел 7 заполняется по операциям, которые не подлежат обложению НДС, а не по сделкам с контрагентами, которые не являются плательщиками НДС... чувствуете разницу?
а впрочем, как хотите, дело ваше)))
Ирина72 (46fe3)
12.04.2018, 14:00
Элина, раздел 7 заполняется в любом случае строго по данным книги покупок. А в ней регистрируются только счета-фактуры (со ставкой "Без НДС"). Физлица туда никак не могут попасть, т.к. они не выставляют счета-фактуры при продаже.
12.04.2018, 14:01
mylikk, да, прочитала, вообще не отражается
Ольга77777 (87f6b)
12.04.2018, 14:01
Скажите пожалуйста, так надо ли все таки где то в декларации отражать покупку и физиков, и если надо то где???
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **    **  **     **  **     **  **    **  **     ** 
  **  **   **     **  **     **   **  **   **     ** 
   ****    **     **  **     **    ****    **     ** 
    **     **     **  **     **     **     ********* 
    **     **     **  **     **     **     **     ** 
    **     **     **  **     **     **     **     ** 
    **      *******    *******      **     **     ** 
Сообщение: