Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Re: НДС у ломозаготовителей с 2018 года

06.04.2018, 10:00
Ирина, нам просто обновили до КОРП с ПРОФ, и я все перепровела , единственное, НДС 18% в ПСА добавила и счета-фактуры внесла.
Елена  ebbf  
06.04.2018, 10:31
Галина,спасибо!Я с Вами согласна,но инспектор настаивает ,что реализацию надо всё же показать в 7 разделе.Правда ни на что не ссылается.
Татьяна8632 (04b93)
06.04.2018, 10:33
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если нет авансов, платим поставщику после поставки. в БУ счета закрываются хорошо и 76 и 68, вопрос в следующем, приход фигурирует только в книге покупок, и в анализе по учету НДС выскакивает запись, что счет фактура налогового агента не выписан - запуталась совсем. Получается в такой ситуации без авансов нужно с каким кодом счет фактуру выписать как налоговому агенту и как это сделать? И куда она встанет? Опять на 68?
06.04.2018, 10:33
Елена, это просто слова, я в понедельник попытаюсь выгрузить в налоговую НДС, сообщу.
Елена  ebbf  
06.04.2018, 10:35
Галина,будем ждать !!!Спасибо!!!
06.04.2018, 10:41
Татьяна8632, 
Книга продаж = реализация,покупка
Книга покупок = хоз договора, покупка
код операции 42
06.04.2018, 10:46
Татьяна8632, при покупке Вы не выписываете сч-ф, а получаете от поставщика и вносите в приход лома в ПСА № сч-ф.
И только при реализации ( продаже) выписываете сч-ф , где написано "НДС исчисляется налоговым агентом"
Ольга77777 (87f6b)
06.04.2018, 11:44
Добрый день!Подскажите пожалуйста,  покупку у упрощенцев и физ.лиц отражать в 7 разделе декларации?? Одной общей суммой?? Спасибо!
Татьяна8632 (04b93)
06.04.2018, 11:57
Картинку, к сожалению, не могу загрузить. Попробую на словах. Оприходовала сч-фактуру от продавца, все встало красиво, НО когда открываю анализ учета по НДС этот документ фигурирует в двух разделах: Счет-фактура налогового агента не выписан и ниже Без ошибок тот же самый документ? У меня у одной такая проблема в анализе по НДС?

UPD. Картинка во вложении. 

С уважением, 
Администратор
Исправлений: 1; последнее - в 06.04.2018, 12:11.
Вложения:
открыть | скачать - Снимок.PNG (39 KB)
ОльгаЧ (f3b61)
06.04.2018, 13:42
Добрый день! Мы работаем на 1С-УПП. Обновление для данной программы (по данным фирмы 1С) не требуется. Но учет в рамках п. 8 ст. 161 (мы покупаем шкуры КРС) в программе совсем не реализован. Кто- нибудь работает в 1С-УПП? Как решали проблему?
СофьяП (0e7a3)
06.04.2018, 14:08
ОльгаЧ, у меня тоже вопрос похож(только работаем с ломом). У нас 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2753). У нас нет нововвдений. Я так понимаю, что для базовой версии такое не предусмотрено?
СофьяП (0e7a3)
06.04.2018, 14:09
Конфигурация :Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.60.44)
ОльгаЧ (f3b61)
06.04.2018, 14:15
СофьяП, я этот вопрос изучала. Есть обновление для 1С-КОРП. Там учет по поставщикам сделан. В 1С -ERP пока нет обновлений. Обещали. Наши программисты хотят сами дописать на основе 1С -ERP. Вот хотела узнать, как другие выкручиваются.
елена упп (74849)
07.04.2018, 14:32
ОльгаЧ, дорабатывали УПП своими силами, обработка регистрация счетов-фактур налогового агента регистрирует счета-фактуры на основании поступления товаров и услуг и авансовых платежей, проводки и движения по регистрам НДС покупок и продаж появляются при проведении счетов- фактур
ЛюбовьВладимировна (ca654)
07.04.2018, 22:53
Мне 1с ответили, что в версии Проф этого обновления нет и не будет. Я в шоке. А как же «соответствие законодательству»? Докупайте Корп.. это ли не навязанная услуга? Если мы малый бизнес и некому дописать? И почему должны опять все в своих углах изобретать велосипед? Эх.
Александр  8a54  
09.04.2018, 12:27
Про обработку "взведения" констант для получения нужного функционала в Базовой (ПРОФ) версии написано в комментариях  к статье
https://buh.ru/articles/documents/63975/

Там же приведен текст обработки.
ear2602 (777b9)
09.04.2018, 14:41
Уважаемые  форумчане!
А  как  же  собрать НДС  за 1 квартал  ломовику/микро/ОСНО, работающему  в Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.49), который  не  может  себе  позволить  перейти  в  КОРП????то есть?!
Татьяна8632 (04b93)
09.04.2018, 15:16
Татьяна8632
Картинку, к сожалению, не могу загрузить. Попробую на словах. Оприходовала сч-фактуру от продавца, все встало красиво, НО когда открываю анализ учета по НДС этот документ фигурирует в двух разделах: Счет-фактура налогового агента не выписан и ниже Без ошибок тот же самый документ? У меня у одной такая проблема в анализе по НДС?

UPD. Картинка во вложении. 

С уважением, 
Администратор
Добрый вечер. Я одна видимо с такой проблемой... Гляньте, пожалуйста, может у кого тоже такая проблема именно в анализе по НДС и что с ней делать?
10.04.2018, 10:07
 Если нет КОРП , можно все руками занести через формирование книги покупок и продаж, только понимать  что и куда.
10.04.2018, 10:18
Татьяна8632, когда Вы внесли сч-ф от продавца в приход ПСА, должны сформировать книгу покупок и продаж, и тогда при анализе сч 68,52 все увидите, я немного не поняла , что в счете не идет, или мы говорим о разном. 
с 19 сч на 68,52 попадает НДС с покупок
с 76АВ на 68,52 попадает НДС с аванса
с 76 ВА  на 68,52   - зачет НДС с аванса
76 НА НДС с покупок к зачету , в итоге -0.
Карина  9746  
10.04.2018, 11:49
 ear2602,Добрый день, у нас  та же проблема. Работаем в 1с8.3 Бухгалтерия предприятия. Уже понятно, что обновлять нас не собираются. Сделала все в программе, ставила галку ручная корректировка. Все легло хорошо. Но проблема с декларацией. Раздел 2 заполнился: код операции в строке 070, строка 060 =0. Но  при проверке в СБИС выдает ошибку ,см .во вложении.СУТЬ-  книга продаж и книга покупок отражает суммы по коду 42, которые нигде в декларации не отражаются. Кто-нибудь пробовал сдавать НД?
Вложения:
открыть | скачать - ОтчетФрм N97 от 31-03-18.pdf (230.2 KB)
Татьяна8632 (04b93)
10.04.2018, 13:45
Галина Кутузова
Татьяна8632, когда Вы внесли сч-ф от продавца в приход ПСА, должны сформировать книгу покупок и продаж, и тогда при анализе сч 68,52 все увидите, я немного не поняла , что в счете не идет, или мы говорим о разном. 
с 19 сч на 68,52 попадает НДС с покупок
с 76АВ на 68,52 попадает НДС с аванса
с 76 ВА  на 68,52   - зачет НДС с аванса
76 НА НДС с покупок к зачету , в итоге -0.
Все счета закрылись, но когда захожу в отчеты, далее анализ учета НДС происходит полная ерунда. Выше есть мое сообщение, там администратор сайта прикрепил картинку, там видно как один и тот же документ в двух разделах фигурирует
Елена  9aa1  
10.04.2018, 14:54
Добрый день, форумчане! Сейчас еще раз разговаривала с налоговым инспектором. И она сказала, что проверять все будут по старому, что у них нет информации об изменении по НА. Что мы должны исчислить НДС и показать его в разделе 2 (строка 060) в полном объеме! и заплатить его в бюджет в полном объеме отдельным платежным поручением. Вычет отразить в разделе 3 (строка 180)
Не доверять ей нет причин, мы состоим на учете в инспекции по крупнейшим налогоплательщикам. И разобраться нужно срочно.
У нас декларация к возмещению. И так будут под микроскопом рассматривать! А если еще и по налоговому агенту не правильно что-то заполним, то заставят сдать уточненную декларацию и опять отодвинется срок возмещения.
У нас старая 1С, все дописываем сами...
Поделитесь, пожалуйста, как правильно заполнить декларацию!!!
Карина  9746  
10.04.2018, 15:31
YulAlkor, Добрый день! Прошла декларация проверку в ТКС, сдали? Все заполняю так же, но проверку не проходит. 
10.04.2018, 17:59
Сдала НДС за 1 кв 2018, все  налоговая приняла " отчет принят", единственная помарка в разделе 2  к оплате 0, но ТКС просил заполнить контрагента, я проигнорировала.
Раздел 1 - к возмещению по хоз договорам  
Раздел 2 - НА - 0
Раздел 3-  возмещаем по хоз договорам,
Раздел 8,9
и Книга покупок 
и Книга продаж.
Исправлений: 1; последнее - в 10.04.2018, 18:06.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
  *******   **    **  ********   **     **   ******  
 **     **   **  **   **     **  ***   ***  **    ** 
 **     **    ****    **     **  **** ****  **       
  ********     **     ********   ** *** **  **       
        **     **     **         **     **  **       
 **     **     **     **         **     **  **    ** 
  *******      **     **         **     **   ******  
Сообщение: