|
Сообщений: 637 |
1. даОльга(777)
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если кто разобрался в технической части этого нововведения. Юр.лицо на ОСНО:
1. при закупке лома у физ.лиц в книгу покупок ничего не попадает, ндс к уплате 0, правильно???
2. при закупке лома у юр.лица на ОСН суммы попадают одновременно в книгу покупок и в книгу продаж, ндс 0, так??
3. при дальнейшей реализации заводу вносим эти отгрузки в книгу продаж
|
Сообщений: 637 |
на основании ст.143 НК РФНаталья0207
Уважаемые форумчане, СПАСАЙТЕ! Директор просит какое-нибудь официальное разъяснение по поводу того, что при покупке лома у физ. лиц в пункте приема металлолома мы (ИП на УСН "доходы-расходы") не будем являться налоговым агентом по НДС и наши покупатели по отношению к нам тоже не будут являться налоговыми агентами. Т.е. для нас ничего не изменится. Мы покупаем только у физ. лиц. А
|
Сообщений: 637 |
хорошая идея)))))Ася
Наталья0207,я бы порекомендовала Вам при приеме лома у Физ.лиц интересоваться, являются ли они ИП. Во избежании недопонимания с налоговой пока все не утресется. Можно даже добавить графу или от руки писать в ПСА, договоре или заявлении, типо "В качестве ИП в налоговых органах не зарегистрирован". Так Вы снимете с себя ответственность, я думаю.
Angy (dfb01)
|
|
Гульнаралом (b2a3a)
|
|
|
Сообщений: 637 |
|
Сообщений: 637 |
Наталья0207 (2f57d)
|
|
Наталья0207 (2f57d)
|
|
Наталья0207 (2f57d)
|
|
accountant01 (d5c7f)
|
|
mylikk,
Добрый день! по третьему пункту я склонна думать, что эту отгрузку нужно внести в книгу продаж. Т.к. счет-фактура является регистром налогового учета. И коль она выписана - должна попасть в книгу продаж. Возможно - в графу "Без НДС", возможно - к марту внесут какие-то изменения. Этот оборот налоговикам нужно видеть, чтобы потом налоговых агентов проверить. Мне так видится, к концу квартала прояснитсяmylikk
Ольга(777)
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если кто разобрался в технической части этого нововведения. Юр.лицо на ОСНО:
1. при закупке лома у физ.лиц в книгу покупок ничего не попадает, ндс к уплате 0, правильно???
2. при закупке лома у юр.лица на ОСН суммы попадают одновременно в книгу покупок и в книгу продаж, ндс 0, так??
3. при дальнейшей реализации заводу вносим эти отгрузки в книгу продаж
1. да
2. да
3. нет, НДС исчисляется покупателем
00
accountant01 (d5c7f)
|
|
Дюнчик (8e313)
|
|
accountant01 (d5c7f)
|
|
Мы лом закупаем. И сейчас предварительно ждем от поставщиков СФ, оформленные в соответствии с разъяснениями О.С. Думенской и доработкой 1С - заполненную по 7 графу. Пока ничего нового не изобрели....Дюнчик
accountant01,Добрый день! Есть тут те, кто уже оформлял счета-фактуры или УПД при продаже лома?
|
Сообщений: 637 |
логично, но и правда не сегодняшнего дня вопрос)))accountant01mylikk,
Добрый день! по третьему пункту я склонна думать, что эту отгрузку нужно внести в книгу продаж. Т.к. счет-фактура является регистром налогового учета. И коль она выписана - должна попасть в книгу продаж. Возможно - в графу "Без НДС", возможно - к марту внесут какие-то изменения. Этот оборот налоговикам нужно видеть, чтобы потом налоговых агентов проверить. Мне так видится, к концу квартала прояснитсяmylikk
Ольга(777)
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если кто разобрался в технической части этого нововведения. Юр.лицо на ОСНО:
1. при закупке лома у физ.лиц в книгу покупок ничего не попадает, ндс к уплате 0, правильно???
2. при закупке лома у юр.лица на ОСН суммы попадают одновременно в книгу покупок и в книгу продаж, ндс 0, так??
3. при дальнейшей реализации заводу вносим эти отгрузки в книгу продаж
1. да
2. да
3. нет, НДС исчисляется покупателем
00
accountant01 (d5c7f)
|
|
Возможно доработают и разделят - иностранцы, госимущество оставят в отдельных листах, а лом - просто в 3 раздел, все данные по таким закупкам будут в книгах продаж-покупок. Думаю, к концу января -февралю что-то прояснят по этому вопросу. Сейчас подгонять весь этот оборот под агентирование, которое раньше было... они сами там, наверное, в шоке. Законодатели и методисты.mylikk
логично, но и правда не сегодняшнего дня вопрос)))
лично меня в этой связи больше беспокоит то, что новую декларацию по ндс собираются рожать только к 3кв
сейчас в разделе налогового агента предусматривает заполнение отдельной страницей для каждого продавца
Ольга(777) (87f6b)
|
|
@Лена (1f999)
|
|
|
Сообщений: 637 |
Ольга(7777) (ba87c)
|
|
|
Сообщений: 637 |
в 1с 8.3 и раньше был решен функционал налогового агентства по ндс у покупателейОльга(7777)
Разработчики 1с сейчас сказали, что для 1с Бух ПРОФ доработки формы с/ф на реализацию не будет, только для версии КОРП(((( Поделитесь как решить вопрос??? Не у всех же стоит КОРП??? Кто как решил проблему???
Егор Ерохин (65dd9)
|
|
Ольга(7777) (ba87c)
|
|
mylikk, про покупателей да, но при продаже на мой взгляд мало внести измения в печатную форму, хотелось бы чтобы и в дальнейшей цепочке все заполнялось автоматически( например книга продаж, декларация...) , как быть с этим?? Да и перспектива заполнять вручную в печатной форме не очень то радужая(((( неужели не у кого кроме нас нет с этим проблем???
|
Сообщений: 637 |
а почитать ветку не судьба? говорили об этом не разЕгор Ерохин
Подскажите пожалуйста-а как быть УСН щикам? Переходить на осно чтоли?
По логике-заводы дают одну цену на обе системы налогооблажения. Без НДС. Сами исчисляют и уплачивают в бюджет.
Так вот, как быть на усн при покупке и юл-на осно? Платить в бюджет за него? А потом за эту же партию лома завод еще раз исчислит заплатит и получит возмещение. Но это же не правильно?-ндс не должен уплачиваться несколько раз.
Правильно ли я понимаю, что работа на усн при покупке у юл на осно становится невыгодной? Потому что не поставить к исчислению... а цена от завода без ндс.
И еще не понимаю: пишут за недостоверную информацию по форме на ответственность на продавце. Так а в чем нарушение может быть?-в том что усн не перечислит в бюджет ндс? Так и надо было писать-что если упрощенщик не перечислит в бюджет, то крантец ему.
|
Сообщений: 637 |
По-моему не все так проблематично... вот посмотрите небольшой ликбез [programmist1s.ru]Ольга(7777)mylikk, про покупателей да, но при продаже на мой взгляд мало внести измения в печатную форму, хотелось бы чтобы и в дальнейшей цепочке все заполнялось автоматически( например книга продаж, декларация...) , как быть с этим?? Да и перспектива заполнять вручную в печатной форме не очень то радужая(((( неужели не у кого кроме нас нет с этим проблем???