Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Требование о расхождение показателей

avatar
Анастасия  8488  
28.08.2017, 09:52
Здравствуйте! Пришло требование о предоставлении пояснений о расхождении сумм показателей в декларации по прибыли стр.010,020 Листа 2 и аналогичных сумм указанных в декларации по НДС. Разница на сумму 1440руб. Это безвозмездно полученный опытный образец инструмента. Мы его приняли в учет по предлагаемой цене поставщика (без НДС)+расходы на доставку. В декларации по прибыли отразила в стр.020 Листа 2. А вот в декларации по НДС эту операцию не отражала, потому что просто не понимаю где, если это вообще надо сделать. Дело в том что от поставщика мы смогли добиться только счет-фактуру где указано только количество товара(и то только копия по эл.почте), и коммерческое предложение с предлагаемой ценой, которую я и взяла для учета. Вопрос: должна ли я эту операцию отразить в декларации по НДС и если да то в каком разделе?
Кирилл  a8ac  
28.08.2017, 17:23
Анастасия
должна ли я эту операцию отразить в декларации по НДС
нет. это не ваша реализация либо поступление, связанное с вашей реализацией, т.е. данное поступление в принципе не имеет отношения к НДС (вычета тут тоже нет).
avatar
Анастасия  8488  
29.08.2017, 09:19
Кирилл,спасибо Кирилл)) Вы очень мне помоглисмайлик
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 ********   **    **  ********        **  ******** 
 **     **  **   **   **              **  **       
 **     **  **  **    **              **  **       
 ********   *****     ******          **  ******   
 **         **  **    **        **    **  **       
 **         **   **   **        **    **  **       
 **         **    **  ********   ******   ******** 
Сообщение: