Валентина 1ae7
|
Сообщений: 33 |
Кирилл a8ac
|
Сообщений: 4 741 |
Валентина 1ae7
|
Сообщений: 33 |
Кирилл a8ac
|
Сообщений: 4 741 |
Валентина 1ae7
|
Сообщений: 33 |
3e4r5t (99c3d)
|
|
Кирилл
можно не подавать корректировочную декларацию, т.к. налог не занижен (п. 1 ст. 81 НК РФ).
а если подадите (с доплистом книги продаж), то у контрагента снимут вычет по данной счет-факту
Кирилл a8ac
|
Сообщений: 4 741 |
а вот товарищ верно написал. я может быть не так понял ситуацию. у вас данный счет-фактура попал в декларацию за 2 квартал по НДС? Если попал, то мой ответ верен, еще раз дублируюВалентина
Кирилл, спасибо еще раз) Не, у контрагента не снимут вычет, он упрощенщик. Главное, чтоб к нам претензий не было по декларации. Т.е., если что - можно будет написать пояснения в налоговую, и санкций за это нет, правильно?
а если счет-фактура должен был попасть в декларацию за 2 квартал, но не попал из-за неверной даты, то нужно доплатить НДС с пенями по этой счет-фактуре, после чего обязательно подать уточненку за 2 квартал с доплистом книги продаж (п. 1, пп. 1 п. 4 ст. 81 НК РФ)Кирилл
можно не подавать корректировочную декларацию, т.к. налог не занижен (п. 1 ст. 81 НК РФ).
Валентина 1ae7
|
Сообщений: 33 |
3e4r5t (99c3d)
|
|
Надо, если в книге продаж (Раздел 9 Декларации НДС) напротив этой СФ стоит дата июль 2017 года.Валентина
Вот это надо исправлять?
Валентина 1ae7
|
Сообщений: 33 |
3e4r5t (99c3d)
|
|