Noverra (69cfb)
|
|
|
Сообщений: 1 032 |
Допустим, в январе отгрузили на 118000 (в т.ч. НДС 18000)Ст. 172 п.6 НК РФ
6. Вычеты сумм налога, указанных в пункте 8 статьи 171 настоящего Кодекса, производятся с даты отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав в размере налога, исчисленного со стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в оплату которых подлежат зачету суммы ранее полученной оплаты, частичной оплаты согласно условиям договора (при наличии таких условий).
Алла a1e5
|
Сообщений: 3 246 |
Получили аванс 225 т рNoverra
Добрый день. Проблема такая, в конце декабря 2016 покупатель перечисляет аванс на 225 тысяч, я выставляют ему авансовую счет-фактуру на эту сумму. Далее часть товара мы отгружаем им в конце января 2017, а вторую часть закупаем у ИП, которое работает без НДС, и отгружаем покупателю в феврале. И дальше я полностью запуталась... В НД по НДС за 4 кв 2016 у меня получается, что ндс за авансы равен 34 455. А в 1 квартале я не могу взять эту сумму к возмещению из-за того,что продукция была закуплена без НДС? Или могу? Если нет, то как это все отобразить. Получается, что мне нужно было увидеть будущее и авансовую счет-фактуру изначально выписать только на часть суммы? Очень нужна помощь,пожалуйста.