Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Сальдо по Дт 68.4.2

ИринаСазонова (8e198)
21.03.2017, 21:00
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что делать с дебетовым сальдо по сч. 68.4.2 
Работала начиная с 2011 года в 1С 7.7 Сейчас переношу остатки в 1С 8.3, при переносе выяснилось, что все это время я неправильно делала проводки по начислению налога на прибыль. Дт 99.2.1 Кт 68.4.1 
Дебетовое сальдо по 68.4.2 867000.00 то есть начиная с 2011 года копилось.
Кирилл  a8ac  
22.03.2017, 10:13
а что именно на этом субсчете у вас отражено? оплата налога? тогда ее перед переносом данных нужно перекинуть на верный субсчет счета 68.4, например, Д 68.4.1 К 68.4.2
ИринаСазонова (8e198)
22.03.2017, 11:11
Кирилл, Здравствуйте. На сколько я понимаю там идет расчет налога на прибыль. оплату производила в Дт 68.4.1. 
Леонид Федоров (8f940)
22.03.2017, 13:55
ИринаСазонова
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что делать с дебетовым сальдо по сч. 68.4.2 
Перенесите на субсчет 68.4.1.

А на каком субсчете начислялся условный доход (расход), ПНО, ПНА, ОНО, ОНА?
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **    **  ********  ********   ********  **      ** 
 ***   **  **    **  **     **  **        **  **  ** 
 ****  **      **    **     **  **        **  **  ** 
 ** ** **     **     ********   ******    **  **  ** 
 **  ****    **      **     **  **        **  **  ** 
 **   ***    **      **     **  **        **  **  ** 
 **    **    **      ********   ********   ***  ***  
Сообщение: