Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бесплатный финансовый анализ фирмы по ИНН
Регистрация
Подписка
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости
Бухгалтер.рф: НДС на упрощёнке — защитим от ошибок, оптимизируем учет
Доска почёта

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Список форумов Список тем Поиск Новая тема

Сальдо по Дт 68.4.2

ИринаСазонова (8e198)
21.03.2017, 21:00
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что делать с дебетовым сальдо по сч. 68.4.2 
Работала начиная с 2011 года в 1С 7.7 Сейчас переношу остатки в 1С 8.3, при переносе выяснилось, что все это время я неправильно делала проводки по начислению налога на прибыль. Дт 99.2.1 Кт 68.4.1 
Дебетовое сальдо по 68.4.2 867000.00 то есть начиная с 2011 года копилось.
Ответить Цитата
Кирилл  a8ac  
22.03.2017, 10:13
а что именно на этом субсчете у вас отражено? оплата налога? тогда ее перед переносом данных нужно перекинуть на верный субсчет счета 68.4, например, Д 68.4.1 К 68.4.2
Ответить Цитата
ИринаСазонова (8e198)
22.03.2017, 11:11
Кирилл, Здравствуйте. На сколько я понимаю там идет расчет налога на прибыль. оплату производила в Дт 68.4.1. 
Ответить Цитата
Леонид Федоров (8f940)
22.03.2017, 13:55
ИринаСазонова
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что делать с дебетовым сальдо по сч. 68.4.2 
Перенесите на субсчет 68.4.1.

А на каком субсчете начислялся условный доход (расход), ПНО, ПНА, ОНО, ОНА?
Ответить Цитата
Автор:
Ваш Email:
Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **     **   *******         **   *******   **     ** 
 **     **  **     **        **  **     **  **     ** 
 **     **  **     **        **         **  **     ** 
 **     **   ********        **   *******   **     ** 
  **   **          **  **    **         **   **   **  
   ** **    **     **  **    **  **     **    ** **   
    ***      *******    ******    *******      ***
Сообщение: