Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Округление НДФЛ

Алла  7e4a  
16.03.2017, 14:30
Всем доброго времени суток!

Не могу отправить 2-НДФЛ, так как программа выдает ошибку, что неверно рассчитан НДФЛ по одному из работников.
У нас был работник по ГПД, работал в начале года, потом месяц летом. В программе все закрылось ровно. А вот по факту, сейчас система Такском права, НДФЛ получился на 1 рубль больше. Но мы уже отчитывались по этим суммам в течение года по 6-НДФЛ. Все уже оплачено.
Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить?
Кирилл  a8ac  
16.03.2017, 20:12
если система права, а ваш расчет неверен, то нужно подать уточненки по 6-НДФЛ, после чего уже отправить 2-НДФЛ
Алла  7e4a  
17.03.2017, 07:40
Кирилл,
Спасибо за ответ!
Разница в рубль за счет округления НДФЛ. Остатка по сути нет. Предупреждение выдает ТАКСОМ. В базах все ровно.
Кирилл  a8ac  
17.03.2017, 10:49
ну так НДФЛ же и считается сразу с округлением, т.е. не должно быть расхождения именно по одному сотруднику. в целом, по организации, по всем сотрудникам как раз может быть расхождение из-за округления совокупности налога по справкам 2-НДФЛ и общей суммы налога по 6-НДФЛ, по моему, даже в контрольных соотношениях это предусмотрено. но по одной справке 2-НДФЛ налог должен биться с карточкой НДФЛ и учетными данными
20.03.2017, 05:50
А нельзя вручную откорректировать в Такскоме? С Сбисе есть такая возможность... 
Алла  7e4a  
23.03.2017, 09:57
СШвторая,
Нет, проблема не в том, что в Такскоме не правильно. Цифры начисленные, удержанные, оплаченные верны. Просто при расчете в программе, не знаю по какой причине, произошло округление суммы НДФЛ в большую сторону, а должно было в меньшую. То есть допустим доход по 2-НДФЛ 10 241 руб., НДФЛ получается 1331,33. Мы должны были бы удержать и заплатить 1331 руб НДФЛ. А мы удержали и оплатили 1332. Вот Такском и говорит, что неправильно рассчитан НДФЛ. В любом случае программа выдает предупреждение, но не ошибку, и отчет позволяет отправить.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
  *******   **     **  **     **  **    **  **    ** 
 **     **  **     **  ***   ***   **  **    **  **  
 **     **  **     **  **** ****    ****      ****   
  ********  *********  ** *** **     **        **    
        **  **     **  **     **     **        **    
 **     **  **     **  **     **     **        **    
  *******   **     **  **     **     **        **    
Сообщение: