Недавно устроилась на фирму. С начала года были лишние начисления по зарплате по договорам ГПХ с начала года, которые д.б. учитываться не на 70, а на 76 счете, с них платили взносы, на все это уменьшали прибыль... Теперь до середины ноября задача исправить так, чтобы и начисления с 70 счета и взносы по ним убрать, но и начисления эти вместо 70 на 76 перекинуть; сделать уточненки в по РСВ-1, 4-ФСС в сторону уменьшения базы и взносов, и соответственно по НП в сторону увеличения НП - все это с начала года.
Это были договора аренды авто у 2 сотрудников без экипажа, они не облагаются взносами, ндфл платили.
Как считаете лучше сделать: выборочно сторнировать нужные начисления зпл и взносов в 1С БП3.0 операцией сторно датой первым октября, сделать правильные начисления по сч.76 (вместо 70) тоже первым октября за все 9 месяцев, сформировать уточненную 4-ФСС за 9 месяцев и подать 1-РСВ за 9 месяцев по уже скорректированным суммам, потом сформировать уточненку по прибыли за 1 кв, полугодие, 9 месяцев с учетом недоплаты, доплатить налог и пени?
Какой датой нужно сделать сторно начислений зарплаты за январь-сентябрь?
Заранее благодарю за советы по последовательности решения.
Исправлений: 4; последнее - в 06.11.2016, 19:46.
Дело в том, что нужно сторно сделать 1 октября, а РСВ-1 за 9 месяцев был уже с корректировками. Как эти технически сделать не пойму? Вручную суммы все в РСВ-1 исправлять тяжело ....
чего это тяжело)) совсем обнаглели) РСВ -1 делаете корректировку без перс.сведений за все периоды- где нужно),а за 4й квартал 2016 перс.сведения добавляете корректирующие сведения по сотрудникам с изменениями
в 1с есть Закладка "ЗП и кадры" - "Перерасчет страховых взносов" и должно все заполнить)
Корректировку эту 30.09.16 тогда делать чтобы в РСВ-1 корректирующий попала она? И вообще зачем РСВ-1 корректирующий, когда его мы за 9 мес еще не сдавали?
Перерасчет страховых взносов я уже сделала 01.10.16. Только не знаю, нужно ли заполнять вкладку Сведения о доходах в Пересчете страховых взносов? (я просто взносы какие нужно разницу добавила, в итоге остатки по ОСВ 69 идут как надо поставились итоговые суммы и по карточке учета взносов тоже верно стало).
У меня вообще вопрос в том как сделать так чтобы Перерасчет страховых взносов 01.10.16 был, а в РСВ-1 за 9 мес верные данные показать?
Все исправила, остались висеть лишние суммы по резервам отпусков начисленные за все 8 месяцев, что корректирую, которые немного корректировать надо....ну ничего подправила и их...
Я сделала 8 сторно на 01.10.16 по начислениям Зарплаты и взносов в ненужной части с февраля по сентябрь. А на изменения сумм с превышения предельной базы пришлось корректировки взносов еще сделать. В итоге по карточкам взносов и ОСВ все ОК. Сформировала РСВ-1 за 9 мес. - там изменения не отразились...наверно нужно все корректировки сделать 30.09.16. На 4 квартал отчетность начальство не хочет оставлять, хочет в этом периоде сразу верный отчет сдать.
Перепровела все корректировки 30.09.16 - нив РСВ-1 ни в 4-ФСС за 9 месяцев почему-то изменения не отразились, как это может быть??? Помогите пожалуйста, как сделать чтобы в отчетности все суммы попадали эти?
Еще пени за 1 кв, 6 мес и 9 мес высчитывать надо и уплачиватьи по прибыли
Исправлений: 2; последнее - в 09.11.2016, 17:59.
Легко так говорить, у меня по базе взносы начислялись
не на что некоторые суммы, были доначисления взносов лишние, в т.ч. на резерв отпусков. Я сделала эти корректировки начисления взносов, там суммы по нескольким месяцам положительные и отрицательные нужно было поставить (т.е. там в одних месяцах переначислено, в других недоначислено ...), закладку доходы не заполняла, т.к. там не было на эти суммы доходов(вернее не на все).
Вообще непонятно: чтобы выровнять верно начисления сделала сторно начислений зпл со взносами и + эту операцию корректировка взносов и все нормально встало по ОСВ. А РСВ -1 формирует пачку разд 6 корректир. и при нажатии обновить и с корректировками и в них половина сумм из моих сторно, а половина в самой РСВ в разделе 4 (причем суммы сторно за август и сентябрь не отражаются)... и при проверке выдается сообщение об ошибке. Все -таки странно, все суммы верные поставила, только рсв сам переформировывает все при закрытии пачек раздела 6...и выдает свои цифры. Наверно надо исправления было делать либо в сторно начисл зпл, либо в корректировке по начислениям взносов (скорее всего второй вариант).