Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Ставка НДС 0 при экспорте в Казахстан

Natali  b2c4  
16.10.2016, 14:51
Добрый день! Впервые оказалась в трудной ситуации:
подскажите как правильно оформить отгрузку в Байконур с НДС или сразу указать 0 ставку, контракт на площадке подписан с НДС, контрагент Утверждает ,что они платят НДС там и нам передают справку из налоговой об уплате НДС на территории Казахстана. Но если я им не выставляю сумму НДС, как они будут его оплачивать, на основании чего?
Бумажный контракт с суммой НДС не хотят подписывать, ссылаясь на ТС 
Кирилл  a8ac  
16.10.2016, 20:56
это экспорт и ставка НДС 0% (п. 8 Письма Минфина РФ от 02.08.2011 N 03-07-15/72)
Natali  b2c4  
17.10.2016, 10:49
Кирилл, спасибо
01.12.2016, 11:31
Здравствуйте!Помогите пожалуйста.
1.Если покупаем ГСМ у Казахов ставка НДС 12%.По какой ставке я должна продавать топливо?
Кирилл  a8ac  
01.12.2016, 17:36
ситуация не ясна. где вы закупаете? ввозите в РФ? в РФ (в т.ч. при ввозе) нет ставки НДС 12%, а есть ставка НДС 18%. реализация в РФ будет также по ставке 18% (ст. 164 НК РФ).
02.12.2016, 08:54
Кирилл, Здравствуйте.Ситуация такая,покупаем ГСМ в Казахстане ввозим в Россию. При покупке мы будем должны сразу заплатить 18%,потом будем продавать на территории РФ.К вычету можно будет принять НДС который заплатили?
Кирилл  a8ac  
02.12.2016, 12:58
НДС 18% вы заплатите не поставщику при покупке, а на таможню при ввозе ГСМ в РФ.
Данный ввозной НДС можно поставить к вычету (п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ)
Natalka  
08.12.2016, 08:25
Натали, подскажите, пжл., какой вы выставляли счет в Казахстан на оплату/ предоплату: счет образца РФ или Инвойс (двуязычный или на русском языке)?  Если образца РФ, то вносили ли вы в него дополнительные данные/строки? Если есть возможность, прикрепите образец, пжл.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
  *******    ******   ********   **     **        ** 
 **     **  **    **  **     **  **     **        ** 
        **  **        **     **  **     **        ** 
  *******   **        **     **  **     **        ** 
        **  **        **     **   **   **   **    ** 
 **     **  **    **  **     **    ** **    **    ** 
  *******    ******   ********      ***      ******  
Сообщение: