Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

УСН - НДС как налоговый агент

zita (6803f)
22.08.2016, 17:16
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, с вопросом.
Компания на ОСНО с 2016 года перешла на УСН. По старому договору (договор заключен в 2015г будучи на ОСНО) оказала услуги с НДС в 2016г., применяя УСН. Услуги предоставляются по госконтракту. Директор выставил счет-фактуру и теперь хочет уплатить НДС с этих сумм.
Как заполнить НДС декларацию на УСН? Как обычную, заполнив 9 раздел? 
Впервые сталкиваюсь. 
Кирилл  a8ac  
22.08.2016, 22:37
zita
Как заполнить НДС декларацию на УСН? Как обычную, заполнив 9 раздел? 
Впервые сталкиваюсь. 
не совсем. декларация по НДС плательщиком УСН представляется в составе титульного листа, разделов 1 и 12 (п. п. 3, 51 Порядка заполнения декларации по НДС, утв. Приказом ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@)
zita (6803f)
23.08.2016, 14:41
Добрый день.
Кирилл, спасибо. НДС подхватил все суммы , как Вы и написали, в 1 и 12 разделы.
Скажите, оплата НДС как обычно? то есть мы в пп указываем - НДС за 2 кв 2016г и все реквизиты те же , что и по ОСНО - КБК, статус плательщика (01 - налогоплательщик (плательщик сборов) - юридическое лицо, или 02 - налоговый агент?)
Кирилл  a8ac  
23.08.2016, 14:50
zita
оплата НДС как обычно? то есть мы в пп указываем - НДС за 2 кв 2016г и все реквизиты те же , что и по ОСНО - КБК, статус плательщика (01 - налогоплательщик (плательщик сборов) - юридическое лицо
да
zita (6803f)
23.08.2016, 16:19
Кирилл, большое спасибо. 
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
  *******   **     **  **    **  **     **  **    ** 
 **     **  **     **   **  **   **     **  **   **  
 **         **     **    ****    **     **  **  **   
 ********   *********     **     *********  *****    
 **     **  **     **     **     **     **  **  **   
 **     **  **     **     **     **     **  **   **  
  *******   **     **     **     **     **  **    ** 
Сообщение: