Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Ндс 7 раздел значение в столбце 4 и контур

татуся (10a5c)
22.07.2016, 14:15
Уволившийся бухгалтер  отправила предидущую декларацию по НДС  без 7 раздела (а есть реализация без НДС) пришло требование ИФНС о предоставлении пояснений разницы в выручке в д. по прибыли и в д. по НДС.  Заполнила уточненку с 7 разделом  при этом   как положено распределили входящий ндс по хоз. расходам и часть не приняла в зачет ( столбец 4) Соответственно в книге покупок принятый к вычету НДС уменьшен. Выгрузила в контур - хотела отправить. Контур мне написал минутку у вас есть не соответствия со с/ф контрагентов ... все теперь исправлено. и в сумме  НДС к вычету по с/ф  раздела 8 пишет мне  ндс который был до уменьшения. в строке 120 остался тот, что  после уменьшения.

Сижу туплю - не распределять ндс (обнулить к 4  7 раздела и вернуть старое значение в 120 строку чтоб было как в книге покупок) или что делать?   
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **     **  **    **  **     **  **     **  ******** 
 **     **  **   **   ***   ***  **     **  **    ** 
 **     **  **  **    **** ****  **     **      **   
 **     **  *****     ** *** **  **     **     **    
  **   **   **  **    **     **  **     **    **     
   ** **    **   **   **     **  **     **    **     
    ***     **    **  **     **   *******     **     
Сообщение: