Уволившийся бухгалтер отправила предидущую декларацию по НДС без 7 раздела (а есть реализация без НДС) пришло требование ИФНС о предоставлении пояснений разницы в выручке в д. по прибыли и в д. по НДС. Заполнила уточненку с 7 разделом при этом как положено распределили входящий ндс по хоз. расходам и часть не приняла в зачет ( столбец 4) Соответственно в книге покупок принятый к вычету НДС уменьшен. Выгрузила в контур - хотела отправить. Контур мне написал минутку у вас есть не соответствия со с/ф контрагентов ... все теперь исправлено. и в сумме НДС к вычету по с/ф раздела 8 пишет мне ндс который был до уменьшения. в строке 120 остался тот, что после уменьшения.
Сижу туплю - не распределять ндс (обнулить к 4 7 раздела и вернуть старое значение в 120 строку чтоб было как в книге покупок) или что делать?