Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

стр.130 6ндфл

Brita  
29.04.2016, 11:01
Что в этой строке нужно указывать 1.Что по банку прошло? 2. Строка 130 — обобщенная сумма фактически полученных доходов (без вычитания суммы удержанного налога) в указанную в строке 100 дату;
У меня не полностью выплачена з/п...перечислено 5000р. мне ее ставить? или + НДФЛ 5750 тогда получается, но у него вычеты 2800
А еще у меня одному сотруднику перечислено авансом 2 зарплаты за 01 и 02 в декабре 2015г. как тогда с датами будет?
стр100-31.01 и 29.02
стр110-31.01 и 29.02
стр.120-01.02. и 01.03
стр.130-4460(начислено с НДФЛ) или 3880(перечислено)
стр.140-580
Исправлений: 2; последнее - в 29.04.2016, 11:22.
Кирилл  a8ac  
29.04.2016, 16:41
Brita
1.Что по банку прошло? 
У меня не полностью выплачена з/п...+ НДФЛ 5750
это верно
Brita
но у него вычеты 2800

вычеты к строке 130 никак не относятся
Brita
А еще у меня одному сотруднику перечислено авансом 2 зарплаты за 01 и 02 в декабре 2015г. как тогда с датами будет?
стр100-31.01 и 29.02
стр110-31.01 и 29.02
стр.120-01.02. и 01.03
стр.130-4460(начислено с НДФЛ) или 3880(перечислено)
стр.140-580
видимо так (Письмо ФНС России от 24.03.2016 N БС-4-11/5106)

стр100-31.01 и 29.02
стр110- дата выплаты в декабре 2015
стр.120- день, следующий за датой выплаты в декабре 2015
стр.130-4460(начислено с НДФЛ) 
стр.140-580
Brita  
05.05.2016, 11:38
Кирилл, А почему стр120 день,след. за выплатой в декабре, если с авансов НДФЛ не удерживается?начисления же пройдут 31.01 и 29.02, а до этого времени эта вылата считается авансом...
Кирилл  a8ac  
05.05.2016, 15:35
потому что такова на сегодня позиция налоговиков, высказанная в Письме ФНС России от 24.03.2016 N БС-4-11/5106
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
  ******    ********    ******   ********  ******** 
 **    **   **     **  **    **  **        **       
 **         **     **  **        **        **       
 **   ****  ********   **        ******    ******   
 **    **   **         **        **        **       
 **    **   **         **    **  **        **       
  ******    **          ******   **        **       
Сообщение: