|
Сообщений: 1 279 |
|
Сообщений: 79 |
|
Сообщений: 1 285 |
Аноним строка 080 (e6b90)
|
|
Антон Архипов (a78be)
|
|
|
Сообщений: 6 413 |
|
Сообщений: 79 |
Лесик А.
А поясните, пожалуйста, как там заполнены строки 040,070,080?Елена1
Странные Вы какие-то примеры смотрите.
Вот здесь посмотрите: [nalogobzor.info]
Важно: суммы исчисленного (строка 040) и удержанного (строка 070) НДФЛ могут не совпадать. Неравенство будет, если какой-либо доход уже признан, налог с него исчислен, но фактической выплаты еще не было. Например, датой фактического получения зарплаты считается последний день месяца. В этот день величина дохода известна и сумма налога, которая должна быть удержана из этого дохода (исчисленный НДФЛ), определена. Однако удержать эту сумму до фактической выплаты дохода невозможно. Поэтому показатель для заполнения строки 070 появится только после того, как зарплата будет выдана.
Возможное несоответствие показателей строк 040 и 070 формы 6-НДФЛ предусмотрено контрольными соотношениями. Подтверждает это и письмо ФНС России от 15 марта 2016 г. № БС-4-11/4222
|
Сообщений: 1 285 |
|
Сообщений: 79 |
Елена1
Если же Вы спрашивали про те картинки, которые там приведены в качестве примеров, то очень похоже, что картинка, иллюстрирующая, как надо заполнять строки с 010 по 050, не связана прямо с картинкой, иллюстрирующей, как надо заполнять строки с 060 по 090. Первая картинка от какого-то одного расчёта, а вторая - от какого-то другого. Это они зря, конечно сделали, может сбивать с толку
Антон Архипов (4fde7)
|
|
|
Сообщений: 79 |
Антон Архипов
Мартовская удержанная в апреле она в полугодие автоматом зайдет
Вообще контрольные соотношения не предусматривают равенство 040 и 070
исчислено и удержано - об этом налоговики писали в одном из писем или даже нескольких
Не надо мартовскую удержанную в апреле ставить в 070 за 1 квартал - он не удержана в 1 квартале ( мне кажется меньше вопросов будет )
А если поставить в 070 мартовскую то могут налоговиги прислать требование пояснить почему в первом разделе она показана как удержанная в во втором нет ?
Я сдавал так и пришел протокол - расчет не содержит ошибок и противоречий
Т.е. 040 - январь-февраль -март- а удержано 070 - январь и февраль .
Уточнять ниче не надо можно если уж на то пошло за полугодие поставить также июньскую которая в июле удержится и все тогда выравнивается
Антон Архипов (4fde7)
|
|
|
Сообщений: 79 |