Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Re: Пересчет НДФЛ у иностранного сотрудника

Алла  7e4a  
17.03.2017, 07:35
degna,
Да, спасибо! Уже проконсультировалась. Вы правы. Надо сделать пересчет. Справка будет одна по ставке 13%. Теперь, как понимаю, надо уточненные декларации по 6-НДФЛ подавать за полугодие и 9 месяцев, т.к. исчисленный и уплаченный налоги там равны. Мы указывали ставки 30 и 13%. А Вы не подскажете, в момент пересчета проводка Д70  К68.1 и минусовая сумма по разнице в НДФЛ. А в конце года делаю Д70  К68.1 на положительную сумму. Ведь мы работнику ничего не должны. И налоговая нам тоже, верно?
degna  
20.03.2017, 16:36
Алла
А в конце года делаю Д70  К68.1 на положительную сумму
вот это не поняла

Алла
мы работнику ничего не должны
у меня в момент пересчета ндфл сразу получилась и сумма возврата работнику, ему вернули
а по налоговой не получилось, переплата ндфл не вся зачлась, налоговая нам осталась должна
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **    **  **      **  **    **        **   *******  
 **   **   **  **  **   **  **         **  **     ** 
 **  **    **  **  **    ****          **  **     ** 
 *****     **  **  **     **           **   ******** 
 **  **    **  **  **     **     **    **         ** 
 **   **   **  **  **     **     **    **  **     ** 
 **    **   ***  ***      **      ******    *******  
Сообщение: