Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Думали УСН, оказалось ОСН

дмитрий  94e8  
18.04.2016, 11:21
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, мы открылись 09.04.2015 года, думали что на УСН, сдавали декларацию за 2015год, Про НДС упоминания нигде.
За это время мы выставили, а нам оплатили 4 счета общую сумму 200 000, где было написано БЕЗ НДС.

На днях пришло письмо, где говорится что у них нигде не значиться, что у нас УСН - таким образом я узнал что у нас ОСН.
Что теперь делать - ведь нужно подавать по ОСН 4 декларации за прошлое время + НД на НДС(только что там должно быть?)
+ будут штрафы....

Заявление применение УСН в налоговой нет, и у меня тоже((((
Хотя когда всё оформлял сказал что хочу УСН6, но заявления на это мне не помню что бы давали!

Как правильно все сделать? 

Начальник по НДС в налоговой сказал - подайте заявлении о признании действии налоговой незаконными а потом арбитражный суд.

Что делать?(

Может закрыть ООО ?
Светлана  c983  
18.04.2016, 11:35
Подскажите, как добавить вопрос на форум?
avatar 18.04.2016, 12:40
Если Вы забыли своевременно подать заявление о применении УСН и получить в ИФНС соответствующее УВЕДОМЛЕНИЕ, то у Вас режим ОСН.
УВЕДОМЛЕНИЕ  налогового органа о применении организацией УСН - единственное доказательство права применять УСН.
В Вашем случае инспектора Вам доначислят НДС с продаж + штраф и пени.
Неотражение на счетах и накладных покупателям НДС не является основанием для его неуплаты.
В арбитражный суд идти бесполезно.

Единственный выход, если Ваши продажи освобождаются от НДС по 149, 148 ст. НК (лом цветных и черных металлов, изделя медицинского назначения, реализация вне пределов России и пр.).

Порядок подачи заявления и получения УВЕДОМЛЕНИЯ - см. соответствующую главу НК.
дмитрий  94e8  
18.04.2016, 13:51
Хрюкман, подскажите, хорошо, а если будут подтвержденные расходы
(Счёт-фактура
Товарная накладная
Приходно-кассовый ордер


200 000 отражено по счету за весь период. 
другими словами - если расходов нет, то получается ндс (200 000*18/118=30 000)


если будет кассовый чек на размещение рекламы на сумму 200 000, где ндс будет =30 000, то я заплачу ндс = 0 руб ,верно?
Занимаемся недвижимостью
avatar 18.04.2016, 14:05
Под расходами Вы понимаете, наверно вычеты НДС по расходам, то есть входящую часть НДС.
Вычеты НДС - это право, но не обязанность.
Для того чтобы реализовать право на вычет, необходимо вести полное "НДС хозяйство", т.е. вести книги покупок и продаж, проверять и собирать счета-фактуры,  подавать декларации в электронном виде.
Если, как Вы упомянули о праве на вычеты НДС, то это для Вас будет довольно трудоемко, т.е. нужно восстановить книги покупок и продаж, подать уточненные декларации НДС.
Кстати, подавать уточненные декларации по НДС подавать должен все-таки специалист, там есть ньюансы.

Вы правильно написали, если приобретено на ту же сумму, что и продали, то за соответствующий квартал НДС к уплате нулевой.


Лучше конечно, аккуратно оформить УСН. А то получается, что, действуя на скоростях,  попали в зону обширного геморроя.
19.04.2016, 05:51
Очень интересно, как можно задним числом "аккуратно оформить УСН"? Обратитесь к специалистам. Пусть Вам быстренько заполнят книгу покупок, книгу продаж, всю необходимую отчетность. Были у Вас расходы за этот период с выделенным НДС? Можете поставить к вычету.Подайте, заплатите налог и будет Вам счастье. Закрытие ООО не освободит Вас от уплаты налогов, пеней и штрафов.
12414 (129f9)
19.04.2016, 15:53
дмитрий,
 а вы точно под УСН попадаете?
20.04.2016, 04:50
12414, Дмитрий под УСН "не попадает", так как при регистрации ООО, по всей видимости, не подали заявление о переходе на УСН.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
       **  ********   ********  **     **  **     ** 
       **  **     **     **     **     **  **     ** 
       **  **     **     **     **     **  **     ** 
       **  ********      **     **     **  **     ** 
 **    **  **            **     **     **   **   **  
 **    **  **            **     **     **    ** **   
  ******   **            **      *******      ***    
Сообщение: