Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

баланс

olenkabah  
10.03.2016, 16:49
Здравствуйте! подскажите пожалуйста какой номер  формы балансы сдают малые преприятия? спасибо!
avatar 10.03.2016, 16:58
Добрый день

 ОКУД 0710001

он такой же как и у формы баланса не для малых ООО
Nad.K  
10.03.2016, 18:22
КНД-0710096
olenkabah  
10.03.2016, 23:10
в 1с  КНД 071099. КНД-0710096 -такой нет.
avatar 10.03.2016, 23:12
прошу прощения
даже не знал ,что есть еще и такой код
а где он пишется? КНД-0710096 ?
olenkabah  
11.03.2016, 09:25
 когда распечатываем со шрихкодом появляется на форме справа код   КНД 071099
olenkabah  
11.03.2016, 09:28
В ифнс позвонила сдаем КНД 071099
avatar 11.03.2016, 10:29
olenkabah
когда распечатываем со шрихкодом появляется на форме справа код   КНД 071099
ааа.
а я никогда не печатаю такую форму.
я печатаю ту что утверждена
66 н, поэтому и никогда не замечал этого кода .
olenkabah
В ифнс позвонила сдаем КНД 071099
они конечно это и скажут

А у вас какая 1 С ?. 
я попробовал в своих базах .У меня и в 8.2 и 8.3 есть упрощенная КНД-0710096
olenkabah  
11.03.2016, 10:35
У меня семерка и 8.2 и там и там- КНД 071099,а упрощенная КНД-0710096 нету в моих базах...
avatar 11.03.2016, 11:04
olenkabah
8.2 
отчеты --- регламинтированные отчеты ----в окошке виды отчетов слева, жирным написано бухгалтерская отчетность и ниже список возможных отчетов. у меня 9 сверху под расчетов чистых активов написанно Бухгалтерская отчетность упрощенная. Заполнил ее ,сохранил и на печать выводится если со штрихкодом КНД-0710096


а КНД-0710099 будет печататься ,это если выбрать для заполнения Бухгалтерская отчетность (с 2011года)

olenkabah
семерка
в семерке
отчеты --- регламинтированные отчеты

далее выбираем желтую папку которая называется Бухгалтерская(финансовая) отчетность упрощенная 
после заполнения на печать будет выводиться КНД-0710096
olenkabah  
11.03.2016, 11:13
Да,КНД КНД-0710096 есть,но почему то без шрихкода.а в экселевском формате.. У Вас со шрихкодом? 
1241 (129f9)
11.03.2016, 11:20
а декларации со штрих кодом печатаются?
avatar 11.03.2016, 11:32
olenkabah
шрихкода.а в экселевском формате.. У Вас со шрихкодом? 
в 1 с 8 у меня дается возможность распечатать один из трех вариантов. И пожно вывести вариант со штрих кодом

а в 1 с 7 да только без штрих кода.
Может обновления поставить надо.

У меня вопросик. А зачем он вам вообще нужен,штрих код ?Налоговики не принимают? Отправьте им почтой.
olenkabah  
11.03.2016, 11:37
Пока не ездила в налоговую,не хочется ездить по нескольку раз из-за штрихкода.а в основном  отправляю по электронке.. 
1241 (129f9)
11.03.2016, 11:40
Если со штрих кодом , выгрузки на флешке не нужны
если без штрих кодов , выгрузки нужны
но обычно они их просят, зависит от налоговой
olenkabah  
11.03.2016, 11:48
если по электронке то можно и не париться..а я то хотела чтоб и в папке лежали со шрихкодомсмайлик...
1241 (129f9)
11.03.2016, 11:53
со штрих кодом меньше листов ,чем без )))
avatar 11.03.2016, 12:27
olenkabah
а я то хотела чтоб и в папке лежали со шрихкодом
ясно
olenkabah  
11.03.2016, 12:35
cпасибо всем за ответы!
SvetlanaI (16488)
16.03.2016, 23:19
Здравствуйте!
Добрый день! 
Вопрос по заполнению п. 5.1 Пояснений к балансу.
В строке 5510 "Изменения за период, выбыло, погашение" при автоматическом формировании отчетности за 2015 год включается сумма возмещенного за отчетный период НДС (в ноябре выставлен, полностью возмещен декабрем), хотя в пояснениях к бух.балансу указано 
В строке 5510 "Краткосрочная дебиторская задолженность по графе "Изменения за период. Выбыло. Погашение." отражается: кредитовый оборот по счетам 62, 60, 68, 69, 70, 71, 73 (кроме процентных займов, отраженных на счете 73, субсчет 73-1 "Расчеты по предоставленным займам", в отношении которых выполняются критерии признания их финансовыми вложениями), 75, 76 (аналитические счета учета краткосрочной дебиторской задолженности) в связи с погашением краткосрочной дебиторской задолженности.
За минусом дебиторской задолженности, образовавшейся и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
Должна  ли быть указана в строке 5510 сумма НДС сч.68.02  (кредитовый оборот за ноябрь), если в этом же отчетном периоде было возмещение данного налога (дебетовый оборот за декабрь)? 
Кирилл  a8ac  
17.03.2016, 13:54
не понял вопрос. возмещение НДС (Д 51 К 68.2) отражается по строке 5510.
SvetlanaI
возмещение данного налога (дебетовый оборот за декабрь)?

а это что?
или вы про примечение 8 к пояснениям?
Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
это интересный вопрос. если считать отчетным периодом год, тогда вообще непонятно что указывать в пояснениях. думаю, нужно ориентироваться на отчетный период - месяц (п. 48 ПБУ 4/99), но это не факт
SvetlanaI (99808)
17.03.2016, 15:34
Да, у меня вопрос именно по примечанию 8 к пояснениям. Не пойму какие суммы должны отражаться в этом Пояснении Раздел 5.2 Наличие и движение дебиторской задолженности. 
Например: За 2015 ноябрь
Д 62   К 90 700т.р
Д 20   К 60  600 т.р
Д 90   К 68 100 т.р НДС начислен
Д 68   К19 90т.р НДС к возмещению
Д 68.04.02 К 68.04.01 - 4 т.р. налог на прибыль начислен

за декабрь 2015:
Д 51   К 62 - 700 т.р
Д 60   К 51- 600 т.р.
Д 68   К 19 - 10 т.р. НДС к возмещению
Д 68.04.02 К 68.04.1 - "-1,5 т.р" налог на прибыль 

Получается, что обороты в разных месяцах, т.е. должны в отчет выгружаться суммы погашенной дебиторской задолженности и поступившей, но их нет. Вижу только  заполненную строку 5513(соответственно 5510),  в которой сидят суммы :  100  т.р.  (НДС возмещенный)+  2,5 т.р ( налог на прибыль начисленный, но еще неуплаченный).
Вот и ничего  не  могу понять почему выгрузились только эти суммы?
SvetlanaI (99808)
17.03.2016, 15:39
Самое интересное: почему выгружается начисленный за год, но еще не погашенный налог на прибыль?  
Кирилл  a8ac  
18.03.2016, 10:24
какие суммы должны отражаться - трудно сказать. как я писал выше - можно трактовать по разному и вполне вероятно, что погашенные долги по 60 и 62 счету, которые возникли внутри того же отчетного года, и не должны отражаться по логике Минфина.

но вот насчет ваших налогов я сам ничего не понимаю. у вас одновременно начисление и возмещение НДС в одной и той же сумме? Тогда опять-же получается полный оборот долга внутри года, отсутствует сальдо на конец, т.е. ничего по НДС не должно отражаться.

то же и с налогом на прибыль, так как он у вас одновременно начисляется по дебету и кредиту. не знаю, надо копаться в настройках формирования отчета
24.03.2016, 07:18
Кто сдает отчет о целевом использовании средств? Мы-коммерческое малое предприятие- сдаем? 
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **     **  **     **  ********  ********  **     ** 
 **     **  ***   ***  **        **        **     ** 
 **     **  **** ****  **        **        **     ** 
 **     **  ** *** **  ******    ******    **     ** 
  **   **   **     **  **        **         **   **  
   ** **    **     **  **        **          ** **   
    ***     **     **  **        ********     ***    
Сообщение: