Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

НДС книга продаж

16.12.2015, 12:16
Здравствуйте Ситуация такая: на конец второго кв. (первый раз в жизни) у нас сформировались
авансы от покупателей.мы выставили сч.ф. на аванс включили, учли, заплатили. В 3-м кв я (видимо не правильно сделала) в книге продаж уменьшила суммы сч.ф. отгрузочных по этим покупателям на авансы- в итоге базы по ндс и прибыли не совпали(налоговая в восторге-требование прислала) я понимаю что сделала не правильно помогите!!! как теперь ситуацию исправить как правильно уточненку сделать по ндс
заранее спасибо
12141 (129f9)
16.12.2015, 12:29
Добрый день
объясняю на пальцах)))

во 2м квартале - счет-фактуры на аванс попадают в книгу продаж
в 3м квартале - Счет-фактуры на аванс попадают в книгу покупок, а счет-фактуры на реализацию в книгу продаж , таким образом НДС зачитывается и к оплате 0

а вы декларацию  правильно заполнили? авансы полученные по строке 070 показывают и 170 зачет по авансам полученным
16.12.2015, 12:35
12141, спасибо сейчас проверю
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **     **   *******   ********  **     **  **      ** 
 **     **  **     **  **    **  **     **  **  **  ** 
 **     **  **     **      **    **     **  **  **  ** 
 **     **   ********     **     **     **  **  **  ** 
  **   **          **    **      **     **  **  **  ** 
   ** **    **     **    **      **     **  **  **  ** 
    ***      *******     **       *******    ***  ***  
Сообщение: