Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

НДС книга продаж

16.12.2015, 12:16
Здравствуйте Ситуация такая: на конец второго кв. (первый раз в жизни) у нас сформировались
авансы от покупателей.мы выставили сч.ф. на аванс включили, учли, заплатили. В 3-м кв я (видимо не правильно сделала) в книге продаж уменьшила суммы сч.ф. отгрузочных по этим покупателям на авансы- в итоге базы по ндс и прибыли не совпали(налоговая в восторге-требование прислала) я понимаю что сделала не правильно помогите!!! как теперь ситуацию исправить как правильно уточненку сделать по ндс
заранее спасибо
12141 (129f9)
16.12.2015, 12:29
Добрый день
объясняю на пальцах)))

во 2м квартале - счет-фактуры на аванс попадают в книгу продаж
в 3м квартале - Счет-фактуры на аванс попадают в книгу покупок, а счет-фактуры на реализацию в книгу продаж , таким образом НДС зачитывается и к оплате 0

а вы декларацию  правильно заполнили? авансы полученные по строке 070 показывают и 170 зачет по авансам полученным
16.12.2015, 12:35
12141, спасибо сейчас проверю
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **    **  **     **  **        **     **  **     ** 
 **   **   ***   ***  **        ***   ***  **     ** 
 **  **    **** ****  **        **** ****  **     ** 
 *****     ** *** **  **        ** *** **  **     ** 
 **  **    **     **  **        **     **   **   **  
 **   **   **     **  **        **     **    ** **   
 **    **  **     **  ********  **     **     ***    
Сообщение: