Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Восстановление НДС при преобразовании ЗАО в ООО и заполнение 9 раздела декларации

Анна  9f9e  
21.10.2015, 12:24
Очень прошу помочь.
Не могу сдать декларацию по НДС.
Мы реорганизовались путем преобразования  из ЗАО в ООО во втором квартале 2015г.
В 3 квартале восстанавливаем НДС с авансов зачтенный  в прошлом квартале.
При заполнении раздела 9 декларации в графе  "дата и номер" проставляется номер и дата счет фактуры выданной ЗАО.А в графе "наименование покупателя" фигурирует ООО, ведь декларация подается от имени ООО.
Программа проверки  выдает ошибку "Обнаружены контрагенты не действующие по данным ИФНС",что в принципе логично ведь на момент выставления счетов фактур ООО еще не было зарегистрировано.
 Какая организация и какой ИНН соответственно должны быть указаны в  графе "наименование покупателя" ООО или ЗАО?
Бухгалтерша (295eb)
21.10.2015, 13:08
Анна,
реквизиты ООО. Проверьте правильность заполнения.
На титульном листе необходимо заполнить соответствующие поля "по месту нахождения" 215,
 форма реорганизации, ИНН/КПП ЗАО
Анна  9f9e  
21.10.2015, 13:13
Бухгалтерша,Спасибо но мысль мне не совсем понятна.
Отчет при реорганизации мы сдавали  во втором квартале и соответственно заполняли все поля на титуле декларации.
В 3 квартале мы сдаем отчет уже как ООО-правопреемник ЗАО, но счет фактуры по которым остался НДС требующий восстановления ,поставщик нам выставил во втором квартале когда мы были ЗАО.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **     **  **     **  **        **        ******** 
 **     **  **     **  **        **        **       
 **     **  **     **  **        **        **       
 *********  **     **  **        **        ******   
 **     **  **     **  **        **        **       
 **     **  **     **  **        **        **       
 **     **   *******   ********  ********  ******** 
Сообщение: