Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Требование из ИФНС по НДС

Лариса  e124  
13.10.2015, 17:33
Добрый день! получили требование о предоставлении пояснений.
В общем ситуация такая, в книгу покупок ошибочно внесена 1 счет-фактура на 2000 руб, а должно быть 2 шт по 1000 руб.
Как правильно теперь  предоставить в ИФНС верные сведения?
- Создать доп лист книги покупок (-2000,00 и 2 записи по 1000,00) при этом признак актуальности ранее предоставленных сведений ставим 1 правильно?)
Нужно ли уточненку самой декларации подавать, изменений-то нет совсем в ней...
Или же только доп лист?

П.С. В ИФНС ничего не знают)))
 
Кирилл  a8ac  
14.10.2015, 19:09
Лариса
Как правильно теперь  предоставить в ИФНС верные сведения?
- Создать доп лист книги покупок (-2000,00 и 2 записи по 1000,00) 
считаю, что правильно.

что касается уточненки, то данные о каждом полученном счет-фактуре отражаются в разделе 8 декларации, поэтому рекомендую сдать уточненку.
при этом в разделе 8 уточненки по строке 001 надо поставить признак актуальности "0" (п. 45.2 Порядка заполнения декларации по НДС, утв. Приказом ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@).
Лариса  e124  
15.10.2015, 13:22
В общем отправила "комплект" через Такском ( уточненку+ книга продаж и книга покупок которые первоначально сдавались, только с признаком 1 + доп. лист к книге покупок с признаком 0) ... 
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **     **  ********   **     **  **     **  **    ** 
 ***   ***  **     **  **     **  **     **  ***   ** 
 **** ****  **     **  **     **  **     **  ****  ** 
 ** *** **  **     **  **     **  **     **  ** ** ** 
 **     **  **     **  **     **  **     **  **  **** 
 **     **  **     **  **     **  **     **  **   *** 
 **     **  ********    *******    *******   **    ** 
Сообщение: