Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:
Все файлы из этой темы

Имя файла Размер файлов   Написал Дата  
1165050_3340_3329072406332901001_db541574-00f0-4cb5-b129-2aa2fe6e8ac3_20151007_db541574-00f0-4cb5-b129-2aa2fe6e8ac3.pdf 149.9 KB открыть | скачать Maricha 12.10.2015 Читать сообщение

Требование о представлении пояснений в связи с расхождениями в декларации по НДС

Maricha  
12.10.2015, 13:05
Добрый день! Получили требование из налоговой инспекции о том, что выявлены противоречия (ошибки), либо несоответствие сведений при сдаче декларации по НДС за 2 кв. 2015. К требованию приложено приложение с кодом ошибки 4(19). Саму счет - фактуру проверили - вроде бы все правильно. Может кто-то сталкивался с таким, подскажите пожалуйста. Требование я прикрепляю. А кто-нибудь получал подобное требование относительно собственных фактур на аванс? Т.к покупателю был выставлен счет на сумму 264047,00, оплатил аванс 256350,00  НДС 39104,24 (была выписана с-ф на аванс на эту сумму), далее реализация на сумму 134750,00 НДС 20555,09 (т,е восстановление по авансам). В книге покупок отразилось так: сумма 256350 НДС 22388,65.

 
Исправлений: 1; последнее - в 12.10.2015, 13:27.
Вложения:
открыть | скачать - 1165050_3340_3329072406332901001_db541574-00f0-4cb5-b129-2aa2fe6e8ac3_20151007_db541574-00f0-4cb5-b129-2aa2fe6e8ac3.pdf (149.9 KB)
avatar
Ольга  08f5  
12.10.2015, 14:28
Maricha, почему у вас сумма НДС в книге покупок не соответствует сумме реализации? Ведь аванс полученный вы можете зачесть только в сумме реализации. 
Maricha  
12.10.2015, 15:00
Шерочка, так вот и сама никак не разберусь почету так отразилось(...
Желтенький с красным носом (a6f01)
12.10.2015, 16:15
так и в чем вопрос?
что делать ?

у вас получается что раздел 3 тоже не правильно заполнился? то есть завысили вычет и недоплатили налог .
Значит сначало платите недоимку и пени, а потом отправляете корретировку

чего расстраиваться, суммы не существенные.
avatar
Elena-L  
21.10.2015, 00:09
А у Такском Акция по сервису Сверься . Теперь можно бесплатно подключиться и сверить счета-фактуры с контрагентом по НДС
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **     **  **         **    **   *******   **     ** 
  **   **   **    **    **  **   **     **  **     ** 
   ** **    **    **     ****           **  **     ** 
    ***     **    **      **      *******   ********* 
   ** **    *********     **            **  **     ** 
  **   **         **      **     **     **  **     ** 
 **     **        **      **      *******   **     ** 
Сообщение: