Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Исправленная счет фактура и корректировка поступления

11.09.2015, 10:53
Что-то запутался, прошу помочь.

Обстоятельства дела:
Получили от снабжающей организации исправленный акт по воде и исправленную счет-фактуру за 2 квартал. Исправление вызвана тем, что неверно сняли показания счетчиков и выставили первичку на воду два раза больше, чем должно.
То есть затраты на воду по факту (после корректировки) оказались в два раза меньше), соответственно расходы для прибыли оказались завышены и НДС к вычету был принят в большем размере.

Правильно я понимаю, что мне нужно пересчитать прибыль за первое полугодие, доплатить и сдать корректировку.
Аналогично и по НДС нужно сдать корректирующую декларацию, и доплатить НДС.
12344 (129f9)
11.09.2015, 11:11
Добрый день,если исправление в акте и счет-фактуре 2м кварталом, то корректировку по НДС и прибыли  делать нужно,если 3м то нет


Если работаете в 1с - это корректировка по соглашению сторон
11.09.2015, 12:10
 Исправленная счет-фактура получена в августе, то есть в 3 квартале.

Так как это исправление ошибок, то составляется исправленная счет-фактура, а не корректировочная.

1С-ка предлагает все сделать 3 кварталом, мне как-то это сомнительным кажется.
12344 (129f9)
11.09.2015, 14:47
Можно выбрать "исправление первичных документов"- в том же разделе "Корректировка поступления"
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **     **  ********   **      **  ********   *******  
 ***   ***  **     **  **  **  **  **        **     ** 
 **** ****  **     **  **  **  **  **               ** 
 ** *** **  ********   **  **  **  ******     *******  
 **     **  **         **  **  **  **               ** 
 **     **  **         **  **  **  **        **     ** 
 **     **  **          ***  ***   **         *******  
Сообщение: