Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Ошибочно зарегистрированный сч/ф на аванс

07.09.2015, 16:58
Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста.
Не работала с авансами по ндс.
Во 2 квартале была зарегистрирована счет фактура на аванс. Потом оказалось, что один контрагент заведен два раза, и по нему оказался незачтенный аванс, т.е. аванса по сути не было. 
Декларация по НДС сдана.

Потом сделали глупость не подумавши.
Сверялись с этим задвоенным контрагентом, и влезли в сданный квартал исправили задвоение.
Аванса теперь нет, начисленная сумма на 76.АВ повисла.

Вот что теперь с ней делать? Как исправить?
1252105215 (129f9)
07.09.2015, 17:27
Сделать корректировку по НДС
Сторнировать доп.листом в книге продаж за 2й квартал
08.09.2015, 08:01
Спасибо большое!

А доплист будет уже третьим кварталом?

Стыдно, но с доплистами тоже не работала...
08.09.2015, 10:09
Если сторнировать доплистом 2 кварталом, то уточненку за 2 квартал подавать?
1252105215 (129f9)
08.09.2015, 12:28
Уточненку за 2 квартал
09.09.2015, 13:03
Спасибо!
09.09.2015, 15:21
1252105215
Сделать корректировку по НДС
Сторнировать доп.листом в книге продаж за 2й квартал

Можно уточнить?
Правильно я понимаю, что корректировку (проводки) делаем текущей датой.
А доплист той датой, когда надо корректировать декларацию?
Доплист не делает никаких проводок?
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
  *******   **     **  ********   ********   **    ** 
 **     **   **   **   **     **  **     **  **   **  
        **    ** **    **     **  **     **  **  **   
  *******      ***     ********   ********   *****    
        **    ** **    **     **  **         **  **   
 **     **   **   **   **     **  **         **   **  
  *******   **     **  ********   **         **    ** 
Сообщение: