Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Предприяние на УСНО отчитывалось по ОСНО

елена  f454  
08.07.2015, 12:55
Организация подала Уведомление о переходе на УСНО с 01.01.14. Новый бухгалтер не знал об этом и весь 2014 г. и 1 кв. 2015 г. отчитывался в ИФНС по ОСНО (декл. по прибыли и НДС), уплачивались налоги. Сейчас заблокировали счет, т.к. не предоставлена декларация по УСНО за 2014 г. Что делать? Право на применение УСНО организация не утеряла. Переделывать всю отчетность? Что делать с начисленным и уплаченным НДС и прибылью?
1232124 (129f9)
08.07.2015, 13:18
1 Аннулируем отчетность
2 сдаем УСН
3 платим штраф
4 Оплачиваем УСН
5 по НДС и прибыли делаем перезачет на УСН
елена  f454  
08.07.2015, 13:26
Аннулировать отчетность - написать письмо в ИФНС, что ошибочно отчитывались?
1232124 (129f9)
08.07.2015, 13:40
Ага,в отдел обработки данных (как помню,может что-то поменялось) + в камеральные отделы по НДС и Прибыли
могут сразу удалить,если у них за спиной стоять
елена  f454  
08.07.2015, 13:43
спасибосмайлик
08.07.2015, 14:10
А как же ваши покупатели, которые приняли НДС к зачету?
Nad.K  
08.07.2015, 14:25
Да НДС к зачету в счет УСН не будет точно. Более того, его еще и приплатить придется. Потому что явно выставлялись счета-фактуры с НДС. А брать НДС к вычету упрощенец права не имеет.
Так что с НДС может быть большое попадалово
И никакой аннуляции отчетности по НДС быть не может.
И сначала надо уплатить УСН и пени, а потом уже сдавать декларацию по УСН
елена  f454  
08.07.2015, 14:27
Сдам уточненку по НДС за 2014 г.(сниму все НДС к зачету), и доплачу НДС.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 ********  **    **  **    **  ********   **      ** 
 **        **   **   ***   **  **     **  **  **  ** 
 **        **  **    ****  **  **     **  **  **  ** 
 ******    *****     ** ** **  ********   **  **  ** 
 **        **  **    **  ****  **         **  **  ** 
 **        **   **   **   ***  **         **  **  ** 
 **        **    **  **    **  **          ***  ***  
Сообщение: