Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Заполнение декларации по НДС и Прибыли

Александр123 (129f9)
23.04.2015, 18:15
Добрый день
подскажите пожалуйста
я списал рекламные буклеты, стоимостью более 100 руб за штуку
начислил НДС ( Сумму НДС в расходы по налогу на прибыль не принимал)
В декларации по НДС сумма попадает в строку 010 т,е в выручку (почитал ,вроде так и должно быть)
а в декларации по налогу на прибыль эту сумму нужно куда-нибудь вписывать?
получается расхождение по выручке (
Александр123 (129f9)
23.04.2015, 18:21
В 1квартале 2015 года в организации прошло списание материалов в рекламных целях, среди них есть материалы стоимостью более 100 руб. В какой строке и в каком разделе декларации по налогу на прибыль  нужно отразить эти суммы?
avatar
Татьяна  629e  
24.04.2015, 09:00
Александр123
Добрый день
подскажите пожалуйста
я списал рекламные буклеты, стоимостью более 100 руб за штуку
начислил НДС ( Сумму НДС в расходы по налогу на прибыль не принимал)
В декларации по НДС сумма попадает в строку 010 т,е в выручку (почитал ,вроде так и должно быть)
а в декларации по налогу на прибыль эту сумму нужно куда-нибудь вписывать?
получается расхождение по выручке (

ну и что, что не совпадает. а где вообще сказано, что должны совпадать?
кроме вот такой ситуации еще масса других, когда выручка по декларациям расходится.
Например, в декларацию по налогу на прибыль попадает текущий экспорт, а в НДС нет. в налоге на прибыль могут быть необлагаемые НДС операции (например реализация металлолома).
ну пришлет налоговая требование разъяснить, ответите ей.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
       **   *******   **    **  **     **   ******  
       **  **     **  ***   **  ***   ***  **    ** 
       **  **         ****  **  **** ****  **       
       **  ********   ** ** **  ** *** **  **       
 **    **  **     **  **  ****  **     **  **       
 **    **  **     **  **   ***  **     **  **    ** 
  ******    *******   **    **  **     **   ******  
Сообщение: