Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Заполнение декларации по НДС и Прибыли

Александр123 (129f9)
23.04.2015, 18:15
Добрый день
подскажите пожалуйста
я списал рекламные буклеты, стоимостью более 100 руб за штуку
начислил НДС ( Сумму НДС в расходы по налогу на прибыль не принимал)
В декларации по НДС сумма попадает в строку 010 т,е в выручку (почитал ,вроде так и должно быть)
а в декларации по налогу на прибыль эту сумму нужно куда-нибудь вписывать?
получается расхождение по выручке (
Александр123 (129f9)
23.04.2015, 18:21
В 1квартале 2015 года в организации прошло списание материалов в рекламных целях, среди них есть материалы стоимостью более 100 руб. В какой строке и в каком разделе декларации по налогу на прибыль  нужно отразить эти суммы?
avatar
Татьяна  629e  
24.04.2015, 09:00
Александр123
Добрый день
подскажите пожалуйста
я списал рекламные буклеты, стоимостью более 100 руб за штуку
начислил НДС ( Сумму НДС в расходы по налогу на прибыль не принимал)
В декларации по НДС сумма попадает в строку 010 т,е в выручку (почитал ,вроде так и должно быть)
а в декларации по налогу на прибыль эту сумму нужно куда-нибудь вписывать?
получается расхождение по выручке (

ну и что, что не совпадает. а где вообще сказано, что должны совпадать?
кроме вот такой ситуации еще масса других, когда выручка по декларациям расходится.
Например, в декларацию по налогу на прибыль попадает текущий экспорт, а в НДС нет. в налоге на прибыль могут быть необлагаемые НДС операции (например реализация металлолома).
ну пришлет налоговая требование разъяснить, ответите ей.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **     **  **     **  ********  **     **  **      ** 
 **     **  **     **     **     ***   ***  **  **  ** 
 **     **  **     **     **     **** ****  **  **  ** 
 **     **  **     **     **     ** *** **  **  **  ** 
 **     **  **     **     **     **     **  **  **  ** 
 **     **  **     **     **     **     **  **  **  ** 
  *******    *******      **     **     **   ***  ***  
Сообщение: