Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:
Все файлы из этой темы

Имя файла Размер файлов   Написал Дата  
по кодам операций НДС-2015.pdf 48.2 KB открыть | скачать Александр 22.04.2015 Читать сообщение
FNS-formy-trebovaniya-i-otveta.rar 237.5 KB открыть | скачать Александр 23.04.2015 Читать сообщение

коды операций по НДС

Гостья2104 (f2286)
21.04.2015, 12:22
Добрый день! Проверьте, пожалуйста:
аванс, уплаченный поставщику - код 02, восстановление ндс с этого аванса при получении товара - код 21?
продажа товара по договору комиссии физлицам в розницу (мы комитент) - код 26? Или все-таки 04?
Гостья2104 (2c22d)
22.04.2015, 08:00
Ну неужели ни у кого нет договоров комиссии? Ну все-таки - кто какой ставит код - 04 или 26??
Александр231 (129f9)
22.04.2015, 17:22
04 - Отгрузка или приобретение товаров, работ, услуг, прав по договору комиссии (агентскому
договору, если агент совершает действия от своего имени), за исключением операций по
коду 06

26 -Составление документов при реализации ТРУ, прав лицам, не являющихся
плательщиками НДС

Выбор очевиденработаем!
Александр231 (129f9)
22.04.2015, 17:23
26 код используют УСН, ЕНВД и тп
Александр  90be  
22.04.2015, 17:25
Бонусработаем!
Вложения:
открыть | скачать - Шпаргалка по кодам операций НДС-2015.pdf (48.2 KB)
Анна44 (fb4d1)
22.04.2015, 17:48
Почему же выбор очевиден? Если идет продажа по комиссии (подходит код 04) в пользу физичских лиц, которые не являются плательщиками ндс (подходит код 26). Подходят оба получается.
код 26 - составление документов не лиЦАМИ, а лицам (дательный падеж), то есть документы в адрес неплательщиков ндс.
Александр231 (129f9)
22.04.2015, 18:20
в расшифровке кода 26 не сказано об агентах и комиссионерах,
т.е получается код 26 используется при обычной реализации - неплательщикам НДС ( в том числе и физ.лицам и УСН и ЕНВД и т. д)
Александр231 (129f9)
22.04.2015, 18:22
НУ если совсем прижало,позвоните в налоговую в камеральный отдел по НДС
Гостья2104 (2c22d)
22.04.2015, 19:06
Дак мычит камеральный отдел неопределенносмайлик Вот и мучаюсь... С одной стороны, склоняюсь к 04, но великая и ужасная 1С уверенно ставит 26-й. Теперь меня терзают сомнениясмайлик
Гостья2104 (2c22d)
22.04.2015, 20:41
И, кстати, вдогонку вопрос - если продали фирме на УСН, код ставлю 26-й? А если не знаю, на УСН они или нет? Тогда поставлю 01-й. Будет ли это криминалом?
buh  
22.04.2015, 21:17
А если продаем ИП, но не знаем на УСН он или нет, то 26. И у ИПП КПП нет, то поле пустое должно быть или 0? У нас формируется в 1С 0 и проверку не проходит.
Александр  90be  
23.04.2015, 11:06
да я сам уже запутался...moody smiley
Вложения:
открыть | скачать - FNS-formy-trebovaniya-i-otveta.rar (237.5 KB)
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **    **        **  **    **   *******   **     ** 
 ***   **        **   **  **   **     **  **     ** 
 ****  **        **    ****    **         **     ** 
 ** ** **        **     **     ********   ********* 
 **  ****  **    **     **     **     **  **     ** 
 **   ***  **    **     **     **     **  **     ** 
 **    **   ******      **      *******   **     ** 
Сообщение: