Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Номера счетов-фактур в новой декларации по НДС

Мила М  6391  
27.03.2015, 13:04
Здравствуйте. Помогите систематизировать информацию. Уже слышала всякое, и не могу уяснить для себя. Номера счетов-фактур заполняем со всеми префиксами-дефисами-флэшами?
11215 (129f9)
27.03.2015, 13:08
вот что из налоговой пришло


 С 01.01.2015 уточненная декларация по НДС представляется только в электронном виде по форме, действующей за тот период, за который представляется декларация.
На основании п.3 ст. 168 НК РФ счет-фактура выставляется продавцом в течение 5 дней со дня отгрузки товаров (работ, услуг). Данное правило относится и к счетам-фактурам, выставляемым в электронном виде.
Если в номерах счетов-фактур проставлены префиксы (латинские буквы, символы), главное, чтобы продавец и покупатель в полном объеме отразил номера этих счетов-фактур в графе 3 книги продаж (у продавца) и книги покупок (у покупателя).
Отдельная нумерация счетов-фактур на авансы не предусмотрена.
Структурным подразделениям с 01.01.2015 необходимо представлять в головную организацию свои книги покупок и продаж полностью, а головной организации предстоит структурировать их в общую книгу покупок и продаж.
Графа 7 книги покупок обязательна для заполнения при применении налогоплательщиком вычетов «по оплате» (в частности, уплаты НДС на таможне при импорте товаров, возврата аванса покупателю).
Если у контрагента отсутствуют ИНН/КПП, то графа 10 книги покупок не заполняется, соответственно строка 130 раздела 8 налоговой декларации также не заполняется.
Графа 11 книги продаж заполняется только в случаях, когда налоговая база в соответствии с законодательством определяется «по оплате».
На основании п.3.1 ст. 169 НК РФ журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур ведут только комиссионеры, агенты, экспедиторы и застройщики. Если организация не относится к указанным лицам, то с 01.01.2015 она журнал учета не ведет.
11215 (129f9)
27.03.2015, 13:09
остался вопрос с нулями как быть

0000009 или просто 9? )
avatar 28.03.2015, 16:55
как в счете-фактуре поставщика указано, так и заполняете
nobody11  
28.03.2015, 22:57
Посмотрим, насколько программное обеспечение ИФНС устойчиво к различным символам, используемым в номерах счетов-фактур...
Мила М  6391  
30.03.2015, 09:04
Ага, например мои входящие абракадабры... плацдарм потенциальных несовпадений...

HC/ES3-0000214
КК7-004940/1
КМП0126000027/34
Кем12015132654/21
795240/4В-0
УТКМ0000231/46
avatar 30.03.2015, 10:11
Про пробелы не забывайте и уточняте у поставщиков на каком языке они буквы в номерах пишут
Мила М  6391  
31.03.2015, 09:21
Тогда кто-нибудь объясните мне, почему при формировании декларации в разделе книги продаж все мои префиксы и буквы убираются, а попадают только чистые номера-цифры?
как будет происходить сравнение моих данных с данными моих покупателей?
Это сделано специально? Зачем тогда мне забивать всю абракадабру от поставщика? если его декларация тоже обрежет все его буквы-префиксы?
avatar 31.03.2015, 10:44
Доброго дня всем! А когда авиабилет как БСО регистрируем, как указывать номер билета "Билет421-4....." или сразу "421-4...." или даже "421 4..." ? Заранее спасибо за рекомендации.
15151 (129f9)
31.03.2015, 12:56
У вас программа какая? в 1С все закорючки заполняются
Мила М  6391  
31.03.2015, 13:24
8.3 3.0.39 -  раздел книга продаж только цифры!, раздел книга покупок - как забито.
Исправлений: 1; последнее - в 31.03.2015, 13:50.
15151 (129f9)
31.03.2015, 14:07
вышло обновление 3.0.39.52 
а на печать выводятся с префиксами счет-фактуры?
Мила М  6391  
31.03.2015, 14:54
Нет, печать тоже все обрезает.
Мы вообще печатаем из УТ. Оттуда печатается все. В бухгалтерию только выгружаем. В бухгалтерии печать все обрезает. так же попадает в книгу продаж.
Возможно, дело действительно в релизе.

Неплохо 1С-ники заработали в этом квартале. Мне уже пять раз обновили. И еще придется.
Мила М  6391  
31.03.2015, 15:05
Т.е. у всех остальных  в книгу продаж выгружается с префиксами? Это только у меня так?
nobody11  
31.03.2015, 15:09
Мила М
Нет, печать тоже все обрезает.
Мы вообще печатаем из УТ. Оттуда печатается все. В бухгалтерию только выгружаем. В бухгалтерии печать все обрезает. так же попадает в книгу продаж.
Возможно, дело действительно в релизе.

Неплохо 1С-ники заработали в этом квартале. Мне уже пять раз обновили. И еще придется.

Создание спроса на свою продукцию считается при "рынке" прогрессивным менеджментом ))
Хотя нормальные люди понимают, что это просто паразитирование.
15151 (129f9)
31.03.2015, 15:35
а может попробовать в бухгалтерии номерацию перебить и посмотреть как заполняет? (не всю конечно,а частично)

ваши покупатели попали ...) то есть мы все попали, если счет-фактуры из УПП печатают с префиксами, а декларацию сдают без них АААААААААААААААААА!!!!!!
15151 (129f9)
31.03.2015, 15:38
а вы знаете для чего префиксы сделаны в 1С? )))
для удобства обмена документами между базами

или для ведения нескольких фирм в одной базе
Мила М  6391  
01.04.2015, 07:26
Перебить уже пробовала. Без разницы, какой префикс. По проводкам показывает запись только цифры. Так что дело не в декларации, а именно в процедуре формирования записи книги продаж.
Мила М  6391  
01.04.2015, 13:01
15151
ваши покупатели попали ...) то есть мы все попали, если счет-фактуры из УПП печатают с префиксами, а декларацию сдают без них АААААААААААААААААА!!!!!!

Сегодня поставила самый-самый последний релиз. История таже. Запись книги продаж обрезает всё, оставляет только цифры. В таком виде она попадает и в декларацию, и в реестры... так что все мои покупатели попали.

Куда бежать? что делать?

Господа! проверьте свои книги продаж! что у вас там?
15151 (129f9)
01.04.2015, 13:05
у меня префиксов нет, а авансовые счет-фактуры нормально заполняет
Людмила_Б (6cffc)
22.09.2015, 15:34
А у нас обмен с торговлей. И в документах, которые печатаются из Управления торговлей присутствует буква (имя менеджера), например, Д3, Л115 и т.д., а в книгу покупок попадает только цифра, соответственно, 3 и 115. и как быть?
Мила М  6391  
23.09.2015, 12:10
дайте задание программистам убрать из печатной формы префиксы.
Желтенький с красным носом (a6f01)
23.09.2015, 15:52
Людмила_Б
Управления торговлей присутствует буква (имя менеджера), например, Д3, Л115
у моих подопечных,для контроля за менеджерами используется такая функция в 1 с как ответственный за создание документа,а не буква в сч-ф.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
  *******   **     **  ********  ********        ** 
 **     **  **     **     **        **           ** 
        **  **     **     **        **           ** 
  *******   *********     **        **           ** 
        **  **     **     **        **     **    ** 
 **     **  **     **     **        **     **    ** 
  *******   **     **     **        **      ******  
Сообщение: