Оформление товарного чека при реализации товара

Здравствуйте!

Организация на УСН 15% имеет интернет магазин. Если в интернет магазине будет формироваться при отправке заказа на каждого физ лица товарный чек (на основании учетной политике) с наименованием товара с указанием в графе покупатель ФИО , а в бухгалтерии сформировать один общий товарный чек с совокупностью наименования отгруженных товаров за день и. указать в этом документе в графе покупатель "Физические лица". Далее распечатать , где строка отпустил на складе поставят подпись, Подложить к этому товарному чеку например почтовые квитанции , если отправка была по почте. Скажите, пожалуйста, налоговая при проверке примет общий товарный чек в качестве подтверждения реализации товара ( с учетом того, что организация на усн) или им обязательно нужен будет на каждый отгруженный заказ товарный чек?

Если в интернет магазине будет формироваться при отправке заказа на каждого физ лица товарный чек ...  с наименованием товара с указанием в графе покупатель ФИО

А вот эти товарные чеки где формируются? Не в программе разве?
Второй экземпляр же должен оставаться.
С подписью в получении (или квитанция).
Зачем нужен еще один "общий"  товарный чек?

Товарные чеки  будут формироваться в интернет магазине (для оперативной отправки т.е. нажать на кнопку и документ автоматически сформируется , не нужно ждать когда например бухгалтер оформит этот документ в программе 1с) Т.к. нет обмен данными между интернет магазином и программой 1С, то придется в 1с вбивать товар в ручную. Чтобы за день много документов в реализации не создавать, хотела создать всего  один общий с названием покупателей физ лица. Т.к. этот общий документ попадет в книгу ДиР, поэтому именно его и хотела оформить в качестве подтверждения реализации товара.

Физ лица платят за заказ  электронным платежом.

Вы путаете формальное совершение неких действий в программе (в данном случае формирование "документа" для того, чтобы сделать проводки) и реальные первичные документы (которые на бумаге).
В 1с можете делать как угодно. Удобно одним документом - делайте одним документом за день (в УП пропишите, можете назвать это отчет о продажах за день или как-нить так).
А реальные бумажные накладные у Вас должны быть, с подписями клиентов или почтовыми квитанциями.
Их к распечатке "отчета"  будете подкладывать.

Random
Вы путаете формальное совершение неких действий в программе (в данном случае формирование "документа" для того, чтобы сделать проводки) и реальные первичные документы (которые на бумаге).
В 1с можете делать как угодно. Удобно одним документом - делайте одним документом за день (в УП пропишите, можете назвать это отчет о продажах за день или как-нить так).
А реальные бумажные накладные у Вас должны быть, с подписями клиентов или почтовыми квитанциями.
Их к распечатке "отчета"  будете подкладывать.

У нас не накладные будут , а товарный чек. Скажите , пожалуйста, номер товарного чека может совпадать с номером заказа или нумерация должна быть сквозная и нужно на этом документе ставить печать организации или достаточно подпись кладовщика? Форму отчета можно самой составить и подписать должен также кладовщик или гл. бухгалтер + директор ?
Исправлений: 2; последнее - в 06.03.2013, 13:12.

Пусть будет товарный чек.
Нумерация - вопрос Вашего положения о документообороте.
Правила оформления первичных документов посмотрите в Законе о бухгалтерском учете.

Хотим доверить одному физ лицу (он не сотрудник организации)  товар, чтобы он в своем городе раздал заказы физ лицам т.е к нему будут приходить и забирать товар. В этом случае на каждый заказ оформить 2 товарных чека (один положить в посылку , а другой будет на руках доверителя, чтобы при получении заказа физ лица  расписались и когда все заказы будут полученные доверитель    отправит комплект товарных чеков, подписанные получателем  организации. Скажите, пожалуйста  какие документы нужно оформить на доверителя, если мы комплект посылок отправим ему через транспортную организацию?
Исправлений: 6; последнее - в 05.03.2013, 19:40.

Riodona

Random
Вы путаете формальное совершение неких действий в программе (в данном случае формирование "документа" для того, чтобы сделать проводки) и реальные первичные документы (которые на бумаге).
В 1с можете делать как угодно. Удобно одним документом - делайте одним документом за день (в УП пропишите, можете назвать это отчет о продажах за день или как-нить так).
А реальные бумажные накладные у Вас должны быть, с подписями клиентов или почтовыми квитанциями.
Их к распечатке "отчета"  будете подкладывать.

У нас не накладные будут , а товарный чек. Скажите , пожалуйста, номер товарного чека может совпадать с номером заказа или нумерация должна быть сквозная и нужно на этом документе ставить печать организации или достаточно подпись кладовщика? Форму отчета можно самой составить и подписать должен также кладовщик или гл. бухгалтер + директор ?

Книга ДиР формируется в 1С. Ничего, что  то при  заполнении книге будет записан номер и дата первичного документа - отчет о продажах ,а не номера товарных чеков?