Всем доброго дня!
Помогите, пожалуйста, с заполнением декларации по прибыли, лист 02 (ПБУ18 не применяем, аванс. платежи не платим ежемес)
в 1 кв. получилась прибыль, заполнили графы
стр. 180 - 90280 р
стр. 190 - 9028
стр. 200 - 81252
стр. 210-230 прочерки, налог уплачен за первый квартал
2 кв. - налоговая база снизилась, но нараст. итогом за полугодие небольшая прибыль
стр. 180 - 31101
190 - 3110
200 - 27991
стр. 210 - 90280
стр. 220 - 9028
стр. 230 - 81252
стр. 280 и 281 к уменьшению 5918 + 53261 соответственно
3 кв. - убыток
стр. 180 - стр. 200 (прочерки)
стр. 210 - 31 101
220 - 3 110
230 - 27991
стр. 280 и 281 к уменьшению 3110+27991 соответственно
Всего за 9 месяцев к уменьшению 90280. По ОСВ эта цифра висит по Дт. А в декларации как должно быть? Правильно ли я заполняю строки?меня смутило что за 9 месяцев к уменьшению 3110+27991= 31101
или они сами складывают 6 мес + 9 мес? т..е 59179+31101= 90280? вопрос в том, должна ли сумма 90280 где то фигурировать в декларации за 9 месяцев?
всё нормуль... в налоговой карточке расчётов с бюджетом в ИФНС, которую Вы и сами можете вести в экселе будет, например, по фед.бюджету без учёта оплат:
