1. Между ООО на ОСН и ИП на УСН заключен агентский договор по которому, ИП является агентом и оставляет себе 30% прибыли.
2. ООО при этом говорит, что их фактическая прибыль не то, что перечисляет ИП, а эта сумма за минусом НДС.
К примеру, ИП привлек 100 рублей (все договора у ИП без НДС). 30 рублей оставил себе, 70 рублей перечислил в пользу ООО по акту-отчету.
ООО говорит, что их доход фактически не 70 рублей, а 70-70/1,18*0,18, т.е. 70/1,18=59,3 рубля, а 70*0,18=10,7 отправляется в бюджет в качестве НДС.
Просто предприятие доказывает, что им это не очень выгодно и что они теряют на этом самом НДС дополнительную сумму. Хотел в этом убедиться. Получается, что они оплачивают этот НДС и никто им его не возвращает, так?
И правильно ли, что они платят НДС только с 70 рублей, а не со 100 рублей?
Здравствуйте, у нас похожая ситуация- Поставщик на ОСНО, а у нас УСН. Поставщик выставляет фактуры с НДС, как нам быть с НДС, оплачивать ли его в бюджет, нужно ли сдавать декларации? Когда мы будем оплачивать нам ведь надо будет выделять НДС отдельной строкой? Помогите, пожалуйста!!!
Дл начала все-таки почитайте Налоговый кодекс.
Это иногда таки полезно.
В частности ст.346.16 п.1 пп.8.
Там прямо написано, куда Вам его девать.
Вы его оплачиваете в общей сумме, которую перечисляете поставщику.
В бюджет не платите, из бюджета не возмещаете - Вы по определению не являетесь плательщиками.
Соответственно ни о какой декларации речи не идет.
ЗЫ наймите таки бухгалтера (хотя бы по совместительству)
Не поняла, почему у ООО НДС с 70 руб?
Насколько я понимаю, если ИП агент, то выручка ООО это 100 руб, с него платится НДС18%, а 30% Ипэшные - это издержки обращения для ООО, и прибыль его будет 100 руб минус 15,25 руб (НДС 18% в т. ч.) минус 30 руб ( агентские ИП) = 54,75 руб.