Доброго времени суток!
Очень прошу помочь,подскажите, пжл.,
Начисляю резерв по сомн.долгам в БУ:
91.2 - 63 (90186р.) субконто Дт -резерв по сомнит.долгам;
в НУ:
Н09 - (90186р) субконто Дт -формирование резервов по сомнит.долгам.
Резерв начисляю и в БУ и в НУ. Документ "Анализ состояния налогового учета" разниц между БУ и НУ не показывает, но при проведении "Закрытие месяца" упорно формируется ОНА (18037р.)
Почему, что не так и должен ли он отразится в строке 302 Декл.на прибыль?
Не хочется начинать вручную делать -запутаюсь потом с ними.
Программа 1С Предприятие:Бух.учет 7, ред.4.5
Бульдозер(1e6ec)
Не уверен, что нужно что-то делать по Н09, если в БУ и НУ одинаковая сумма расхода.
Ло(a37e7)
Почему программа начисляет ОНА?
Может субконто надо другое в НУ или сделать доп.проводку в НУ в Дт Н07.4
Как делаете Вы?
Ло(a37e7)
Никто не подсказывает!
OSV2(65308)
Скорее всего что-то- не так с релизом. Либо неправильно учитываете резерв. Правила создания резерва в бух учете( исходя из условий договора) отличаются от налогового ( по дням задолженности: свыше 45 дн-50% от суммы, свыше 90 на всю сумму).
в декларации сумма резерва отражается во внереализационных расходах в стр.200
Ло(a37e7)
В декларации отражается правильно, и анализ разниц не показывает, а закрытие месяца не видит резерв в НУ и начисляет ОНА. Может нюанс какой где-то, уже все перепробовала, галочку какую-нить...?
1. Вопросы по 1с таки лучше задавать на форуме по 1с.
2. Про формирование резерва в НУ к сожалению помочь не могу
Возможно это глюк 7-ки, там вообще с автоматическим начислением/погашением ОНА/ОНО проблемы.
