Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

восстановление НДС при переходе на усн

Riodona  
23.06.2012, 11:48
Здравствуйте!

Организация с ОСНО перешла с 2012 года на УСН.
НДС восстанавливается 31.12.2011. А если вовремя не восстановили ,как сейчас отразить в книге продаж ?
avatar
wassa  
23.06.2012, 15:57
Придется подать уточненную декларацию и доп.листы к книге продаж за 4 квартал 2011.
Riodona  
25.06.2012, 14:13
Доп.лист нужно формировать 25.06,2012 или 31.12.2011?
Исправлений: 1; последнее - в 25.06.2012, 15:08.
25.06.2012, 18:00
В доплисте указывается и дата составления и период, к которму относятся исправления
Вот "шапка" формы.

Дополнительный лист книги продаж N ________


Продавец _______________________
Идентификационный номер и код причины постановки на учет
налогоплательщика-продавца _____________
Налоговый период, год, в котором зарегистрированы счет-фактура,
корректировочный счет-фактура до внесения в них исправлений, или налоговый
период, в котором осуществлена отгрузка товаров (выполнение работ, оказание
услуг), передача имущественных прав, в случае изменения их стоимости в
последующих налоговых периодах в сторону увеличения _______________________
Дополнительный лист составлен ____________________________
Riodona  
25.06.2012, 18:29
Спасибо!

Мы работаем в 1С 8 версия 2.0 нужно восстановить НДс на НМА.
НМА приобретали во 2 квартале 2011 г. Рассчитала так счет 04 - счет 05 *18/100 и учла полученную суммув документе "Отражение начисление НДс", где находится в закладке ведение книге продаж. Дата составление документа 25.06.2012г., Поставила галочки: формирование проводки т.е Дт 91 Кт 68, запись доп. листа за период 2 квартал 2011. Скажите, пожалуйста, правильно я делаю?
Исправлений: 4; последнее - в 26.06.2012, 12:10.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **     **  ********  ********   ********  ********  
 **     **  **        **     **  **        **     ** 
 **     **  **        **     **  **        **     ** 
 **     **  ******    ********   ******    ********  
  **   **   **        **     **  **        **        
   ** **    **        **     **  **        **        
    ***     ********  ********   ********  **        
Сообщение: