Счет-фактура на услуги

Оказываем услуги. Клиент требует исправить счет-фактуру с прочерками в графе 1, 2, 3, 4, ссылаясь на это постановление.
Какие есть пути решения? Не нашла, как можно перекодировать услугу.Не править же на выходе при печати все вручную.


выписка из постановления от 26 декабря 2011 г. N 1137.

Согласно ПОСТАНОВЛЕНИЮ от 26 декабря 2011 г. N 1137 «О ФОРМАХ И ПРАВИЛАХ ЗАПОЛНЕНИЯ (ВЕДЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТАХ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ», при заполнении счетов-фактур на выполненные работы, оказанные услуги, передачу имущественных прав:
в строках 3 и 4 "Грузоотправитель и его адрес" и "Грузополучатель и его адрес" ставятся прочерки (абз. 6, 7 Приложения N 1 к Правилам, Письма Минфина России от 01.11.2010 N 03-07-09/48, от 29.07.2010 N 03-07-09/40, от 16.10.2009 N 03-07-14/98, УФНС России по г. Москве от 30.12.2009 N 16-15/139277, от 16.01.2009 N 19-11/002251).
в графах 2 и 2а - единица измерения (код и соответствующее ему условное обозначение (национальное) в соответствии с разделами 1 и 2 Общероссийского классификатора единиц измерения) (при возможности ее указания). При отсутствии показателей ставится прочерк (единицы измерения «услуга» в этом классификаторе нет);
в графе 3 - количество (объем) поставляемых (отгруженных) по счету-фактуре товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав исходя из принятых единиц измерения (при возможности их указания). При отсутствии показателя ставится прочерк;
в графе 4 - цена (тариф) товара (выполненной работы, оказанной услуги), переданного имущественного права за единицу измерения (при возможности ее указания) по договору (контракту) без учета налога на добавленную стоимость, а в случае применения государственных регулируемых цен (тарифов), включающих в себя налог на добавленную стоимость, с учетом суммы налога. При отсутствии показателя ставится прочерк.

Если поставщик не укажет какие-либо из обязательных сведений при заполнении счета-фактуры, покупатель не сможет принять к вычету сумму НДС, которую он уплатил по такому счету-фактуре (п. 2 ст. 169 НК РФ, п. 14 Правил).
Если вы получили от продавца счет-фактуру, составленный с нарушением установленных требований, у вас есть право обратиться к нему с просьбой внести соответствующие исправления.

Как доказать клиенту, что если гр. 1,2 прочерк (нет кода на услуги) , то количество (3 гр) и цена (4 гр.) имеют место быть.

А как услугу измерить в количественном выражении ?

( например - аренда за месяц )

Не могу придумать услугу, при которой в графе 1 - прочерк

Вы считаете, что это правильно? Если для ед. измерения "услуги" нет кода, то графа 2, 2а прочерк. Но почему кол. не м/быть 1 (если услуга разовая) и цена по прайсу. Проблема в большом документообороте. С/ф вводится на основании реализации. А кто умеет в программе провести реализацию без цены и кол-ва?

AirDin
А как услугу измерить в количественном выражении ?

( например - аренда за месяц )

Делали анализы воды. Это услуга (работа) - цена за 1 анализ оговорена в договоре. Количество анализов - 12

Изготавливали для давальца шпильки из его прутка - это работа (услуга), то же самое в договоре калькуляция на 1 шпильку. имеем изготовление 100 шпилек.

Да масса примеров.

Ну тогда флаг в руки и с песней...

Только найдите "услугу" в классификаторе

[klassifikators.ru]

Коллеги! Вы серьезно считаете, что из-за этого вам будут отказывать в вычетах? Ну не смешите.. проблема в мозгах покупателей. Вот у нас в счетах фактурах ставка НДС прописана 18,00 (восемнадцать запятая два нуля). Этих фактур мы делаем в квартал тысячи. И вот есть трое покупателей (девять фактур в квартал), которые истерично требуют - двое поставить строго 18 (без нулей и запятой), а один поставить еще и проценты 18%. Психика...

Думаю, что проблема может быть в электронном документообмене. Когда составленный по непонятным правилам электронный фактура не будет отправляться/приниматься. Но думаю, что это решат.

Нет не считаю

Но Вам придётся изобретать велосипед (придумывать код еденицы измерения, и условное обозначение)

Аналогичная ситуация. Транспортные услуги, гр.1,2 ставлю прочерк (ну нет в классификаторе услуг), гр.3 ставила 1, гр.4 сумма без НДС.
Теперь заказчики просят в гр.3-4 ставить прочерки.
Вопрос остался, все таки как правильно заполнить эти графы?

Добрый день! Оказываем транспортные услуги, ед.измерения М3, в акте несколько позиций, где прописана стоимость и кол-во, но в сф код, кол-во и стоимость без ндс не печатается, стоят прочерки. Что нужно исправить в настройках 1С 8.2