Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
olenkabah
1
А мне тоже больше кажется, что второй вариант больше подходит, ведь в декларации по страке 260 мы отражаем всю сумму налога, т.е. 20000. А по строке 280 50% - 10000 (взносы). Ведь у нас должны эти суммы в Оборотке где-то отражаться?! или у Вас другое мнение?
Однозначно первый вариант. Про неправильность второго я уже писала. В ссылке можно почиать 
И вот скажите, Вы у себя в учете начисляете то, что написано в строках 030-050 декларации? Раз уж Вы на декларацию ссылаеетсь ))
Зачем? Вы собрались себе завышать расходную часть, а потом завышать доходную?
Ведь у нас должны эти суммы в Оборотке где-то отражаться?
И вот скажите, Вы у себя в учете начисляете то, что написано в строках 030-050 декларации? Раз уж Вы на декларацию ссылаеетсь ))
Однозначно первый вариант. Про неправильность второго я уже писала. В ссылке можно почиать
Зачем? Вы собрались себе завышать расходную часть, а потом завышать доходную?
Ведь у нас должны эти суммы в Оборотке где-то отражаться?
И вот скажите, Вы у себя в учете начисляете то, что написано в строках 030-050 декларации? Раз уж Вы на декларацию ссылаеетсь ))
Вроде должны начислять, во всяком случае в нете есть такая информация, если не так, то можете объяснить почему не так нужно делать? Спасибо!
|
у меня даже мысли никогда не возникало про 2 вариант______________
стоп кадр! Редакция благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.
Т.е. вот так и начисляете - налог за 1 квартал, налог за 1 полугодие, налог за 9 месяцев, да? Т.е. завышаете себе налог в разы, потому что налог за 9 месяцев, указанный в стр.050 включается в себя налог за 1 полугодие,указанный в стр.040. А налог за 1 полугодие, указанный в строке 040, включает налог за 1 квартал, указанный в стр.030
Вроде должны начислять,
Можно узнать, что же Вы потом делаете с этими начислениями? ))
Т.е. вот так и начисляете - налог за 1 квартал, налог за 1 полугодие, налог за 9 месяцев, да? Т.е. завышаете себе налог в разы, потому что налог за 9 месяцев, указанный в стр.050 включается в себя налог за 1 полугодие,указанный в стр.040. А налог за 1 полугодие, указанный в строке 040, включает налог за 1 квартал, указанный в стр.030
Вроде должны начислять,
Можно узнать, что же Вы потом делаете с этими начислениями? ))
С учетом вышеуказанного примера:
строка 030 - 5000р.;
строка 040 - 10000р.;
строка 050 - 15000р.;
строка 060 - 5000р.
строка 260 - 20000;
строка 280 - 10000;
В 1С так заполняется декларация
Ну и вот как Вы будете начислять налог в учете? 31 марта 5 тысяч, 30 июня 10 тыс, 30 сентября 15 тыс? И сколько же в результате у Вас окажется нчисленно налога за 9 месяцев? 30 тыс. 
А по факту всего 15 000
Ну и как Вы по декларации собрались проводки по начислению налога делать?
А по факту всего 15 000
Ну и как Вы по декларации собрались проводки по начислению налога делать?
Логика понятна! Спасибо! 