Исправление ошибок в отгрузке и с/ф!!!

Здравствуйте!Подскажите плиз!
Не могу понять алгоритм исравления ошибок: например, в 1-ом квартале отгрузили товар физическому лицу на сумму 400 000 ру.и соответственно сделали с/ф, а в 4-ом квартале нашли ошибку ... надо было отгрузить на 50 000 меньше, т. е .на 350 000 .. Что я должна сделать в 4-ом квартале.. ??? сторно всей суммы: 62.1 - 90.1 - сторно 400 000 рублей и затем отгрузку оформить на 350 000 или сторно только 50 000 рублей?

marinana
в 1-ом квартале отгрузили товар физическому лицу на сумму 400 000 ру.и соответственно сделали с/ф, а в 4-ом квартале нашли ошибку ... надо было отгрузить на 50 000 меньше, т. е .на 350 000 .. Что я должна сделать в 4-ом квартале.. ???

сначала разобраться с фактическими действиями соответствием их договорным условиям, приемке, оплате и т.п.

Да там разобрались.. с нашей стороны просто ошибка....(у нас торговля автомобиля).. клиент заплатил в кассу 350 000 руб. 50.1 - 62.1.. но так как у нас машин может в день продаться до 5-7 в день, то бух просто запутался и отгрузку оформил на 400 000 рублей.. (к тому же была машина по программе Минпромторга) ... в общем здест не нужен корректировочный с/ф.. и никаких допов в договору.. .. вот..

надо разобраться до конца, не пошла ли дешевая машина тому, кому нужно дорогую. раз ваш бух в 3-х машинах путается.
А потом можете пугать до инфаркта вашего физика исправлением ТЕХНИЧЕСКОЙ ОШИБКИ в с-ф (они бидолажки непривычные, а машина-покупка дорогая и ответственная ).
исправления за 2011 год- по п.29 ПП914, то есть в обоих экземплярах вашей рукой с заверением, печатями и прочей мутотой.
Впрочем, физика не должны тягать на встречку (хотя ХЗ, какой там порядок проверки у Минпромторга по льготной продаже) и вычет ему нафиг не нужен (если это именно физик).
А потом правьте книгу продаж (доплист), декларацию за 1 кв-2011 (уточненка по переплате в любое время -не нарушение) и требуйте зачет/возрат переплаты НДС. Статьи 81, 78 НК РФ в помощь.

Еще бухучет нужно править, если у вас переплата по НДС там полезла.

Хмм..Но у вас же должны были не биться 62,90 и 68, книга продаж и декларация...
короче, на месте нужно смотреть, где ваш бух накосячил, и что там с кассой, а также с доками для льготной продажи машин...

С НДС это потом.. мне надо знать как правильно делается исправление в бухучете. с выручкой.. я написала выше два варианта.. какой из них.. когда разбирусь с этим то потом и до правки счетов-фактур дойдем
а 62,1 конечно не бьется.. так и ошибку нашли что висит физик не закрытый.. Сейчас в принципе на физика "забили" он получил тачку и по чекам кассовым и договору купли-продажи все в шоколаде... у него.. Что с выручкой как правильно???? АААА

marinana
С НДС это потом.. мне надо знать как правильно делается исправление в бухучете. с выручкой.. я написала выше два варианта.. какой из них.. когда разбирусь с этим то потом и до правки счетов-фактур дойдем
а 62,1 конечно не бьется.. так и ошибку нашли что висит физик не закрытый.. Сейчас в принципе на физика "забили" он получил тачку и по чекам кассовым и договору купли-продажи все в шоколаде... у него.. Что с выручкой как правильно???? АААА

На основании каких документов (накладной сдал-принял, с-ф?) вы делали записи Д62 К90-1, Д90-3 К68ндс?
На основании каких документов вы хотите сейчас что-то сторнировать?

упс, какой с-ф физику, который платил по чеку?
что я за бред впопыхах пишу? (((

Да сначала делали записи 62-90.1
и с/ф 90.3 - 68.3
А исправлния делаются бух справкой, а как еще? ручками.. Хочу сторнировать выручку.. но не не знаю как на полную сумму а потом этой же бухсправой ставить правильную или.. только на 50 000 ??

Вижу, пора срочно отменять всё налоговое законодательство, пока ещё не полностью русский генофонд загубили.

)))))))))) .. лучше подскажите: хочется выработать один алгоритм.. и делать правильно (между прочим звонила в налоговую)))) они тоже там сделай-те так или эдак... дали ссылку на письмо.. в консультанте найти не смогла)))

Вот причем тут налоговая?
Вы вообще о бухучете или о чем?
Если о БУ, то какое отношение к нему имеет налоговая?

Вообще вопрос как делать сторно - на всю сумму или на часть - достаточно философский.
И зависит от ситуации. И от программы.
Как правило сторнируется операция, введенная на основании конкретного документа.
В Вашем случае целесообразно найти "неправильный" документ (на отгрузку), отменить его (сторнировать целиком) и ввести другой документ, правильный.

так хоть к чему-то кокретному пришла со вчерашнего дня))))) окей.. а счет-фактура... я так же должна сделать сторно на всю сумму и ввести новую а затем сформировать доп лист к тому периоду в котором была ошибка??
Просто я запарилась.. я пробовала все варианты. то так в доп лист не попадает то.. то это.. . читала кучу всего, как правильно вносить исправлению .. с НДС.. В консультанте разъяснения, что не надо новых счетов-фактур

Про счет-фактуру читайте Постановление 1137.
Там специально есть про исправления.
И я так и не понял, что у Вас произошло: Вы сф сделали неправильно (и тогда надо корректировочный), или сф правильный, но неправильно занесли в книгу продаж (тогда надо доп.лист)

ЗЫ Для того чтобы что-то посоветовать на тему "доп.листов и пр.", надо хотя бы знать, в какой программе Вы работаете.

Random
Про счет-фактуру читайте Постановление 1137.
Там специально есть про исправления.

Та елки жеж!

упс, какой с-ф физику, который платил по чеку?

Они физику продали,там у афтара какой-то чек ККМ прозвучал, можа, еще какие отгрузочные спецдокументы автосалона.
По-любому под сторно нужен документ. И не исключено, что ОДНА бухсправка будет хиловата, особенно, если у них отгрузочный документ типа "сдал-принял" (продажа та именная по льготе)...

Программа 1С:7.. а корректировочные не нужны в этом случае - это точно....Ладно Спасибо за помощь.. попробую, если что отпишусь)))))

Та елки жеж!
упс, какой с-ф физику, который платил по чеку?

А это не ко мне, это к аффтару
Я тоже никак не пойму, о каких сф речь.

У нас розничная торговля а/м.. и попадаем под уплату налога НДС.....!! и если продаем а/м, то обязаны оформить в программе отгрузку и выставить с/ф.. а вот отдавать их физику это другой вопрос!! они ему не нужны и ничего мы им не отдаем, но у себя это все отражаем..

Поэтому и справление будет все в одностороннем порядке - у нас только

и если продаем а/м, то обязаны оформить в программе отгрузку и выставить с/ф

1. Обязанность "оформить в программе" - это кто такое прописал?
2. Не обязаны Вы при рознице выставлять сф.

ЗЫ Уточнюсь по п.2. Не обязаны были - до 1137.
Только сейчас заметил - в 1137 слово "розница" вроде как не употребляется. Надо разбираться (мне это не особо актуально, розницы нет)

Random

2. Не обязаны Вы при рознице выставлять сф.
ЗЫ Уточнюсь по п.2. Не обязаны были - до 1137.

у афтара - ситуация по 2011, исправления по старым правилам -по ПП 914