Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Совмещение ЕНВД и ОСНО

30.11.2016, 16:01
Добрый день. 
Организация на ЕНВД оказала несколько услуг с НДС, не относящихся к перечню услуг для налогообложения по ЕНВД, другой организации. Оплатили и сдали НДС по этим услугам. Теперь налоговая требует сдать и оплатить налог на прибыль. Подскажите: 
1. Какие листы и строки нужно заполнить в декларации по прибыли с этих услуг. 
2. Нужно ли отражать в декларации по прибыли сумму выручки от реализации по ЕНВД. 
3. В какую строку отнести выручку с услуг. 
4. Какие расходы организации следует учесть при расчете налога на прибыль. 
Может быть есть какие-нибудь методические рекомендации по заполнению декларации по прибыли при совмещении ЕНВД и ОСНО?
avatar 30.11.2016, 19:00
Наталья Исаева
1. Какие листы и строки нужно заполнить в декларации по прибыли с этих услуг. 
Титульный лист, Раздел 1.1, Лист 02, Приложение 1 и 2 к Листу 02

Наталья Исаева
Нужно ли отражать в декларации по прибыли сумму выручки от реализации по ЕНВД.
нет

Наталья Исаева
В какую строку отнести выручку с услуг. 
Строка 010 Листа 02, Строка 010 и 011 Приложения 1 к Листу 02

Наталья Исаева
Какие расходы организации следует учесть при расчете налога на прибыль. 
Прямые расходы относящиеся к данной услуги + часть управленческих расходов рассчитанные пропорционально доходам ОСНО и ЕНВД
01.12.2016, 11:39
Сергей, спасибо за ответ.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
       **  **      **  **    **  **      **  **    ** 
       **  **  **  **  ***   **  **  **  **   **  **  
       **  **  **  **  ****  **  **  **  **    ****   
       **  **  **  **  ** ** **  **  **  **     **    
 **    **  **  **  **  **  ****  **  **  **     **    
 **    **  **  **  **  **   ***  **  **  **     **    
  ******    ***  ***   **    **   ***  ***      **    
Сообщение: